云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度部門決算

 

第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

    云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所成立于1962年，位于德宏州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)<云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案>的通知》（云編辦〔2012〕141號(hào)），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所為云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。

    主要職責(zé)：

    承擔(dān)國家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟(jì)作物基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性應(yīng)用研究任務(wù)，開展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與推廣及科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標(biāo)準(zhǔn)制定、病蟲草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

 

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

    在項(xiàng)目承擔(dān)方面，2018年新立項(xiàng)項(xiàng)目9項(xiàng)（研發(fā)項(xiàng)目6項(xiàng)，平臺(tái)2項(xiàng)，人才類1項(xiàng)），總經(jīng)費(fèi)為411.5萬；2018年全年到位科研經(jīng)費(fèi)共849.5萬元，其中持續(xù)支持項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)436萬，延續(xù)項(xiàng)目2萬，新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)411.5萬元。2018年全所承擔(dān)各類科研項(xiàng)目30項(xiàng)，其中研發(fā)項(xiàng)目22項(xiàng)，人才項(xiàng)目6項(xiàng)，平臺(tái)2項(xiàng)；其中國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃1項(xiàng)，農(nóng)業(yè)部財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目5項(xiàng)，國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目1項(xiàng)，云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)2項(xiàng)，云南省重大科技專項(xiàng)2項(xiàng)，云南省科研院所技術(shù)開發(fā)專項(xiàng)4項(xiàng)，國家中醫(yī)藥管理局全國中藥資源普查項(xiàng)目2項(xiàng)，云南省財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目1項(xiàng)，德宏州科技計(jì)劃項(xiàng)目3項(xiàng)。

    在科技成果方面，登記3個(gè)石斛品種（金邊銅皮、康源鐵皮1號(hào)、康源鐵皮2號(hào)）；咖啡新品種‘德熱3號(hào)’已通過全國熱帶作物品種審定委員會(huì)的終審。發(fā)布云南省地方標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)“鐵皮石斛仿野生技術(shù)規(guī)程”、規(guī)程《咖啡銹病》通過審定，已送報(bào)批稿。結(jié)題驗(yàn)收項(xiàng)目3項(xiàng)，成果鑒定1項(xiàng)，獲云南省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng)；發(fā)表論文29篇，編寫專著2部，申請專利5項(xiàng)，授權(quán)專利4項(xiàng)。分發(fā)咖啡新品種種子498kg。

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

    納入云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬其他事業(yè)單位。

2018年全所有在職職工99人，其中專業(yè)技術(shù)人員63人，管理人員7人，工勤人員29人。具有高級(jí)職稱16人，中級(jí)職稱21人。下設(shè)機(jī)構(gòu)有三個(gè)職能辦公室，五個(gè)專業(yè)研究中心，三個(gè)成果轉(zhuǎn)化部門。即：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、科研辦公室，橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、果蔬花卉研究中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢驗(yàn)檢測中心、科技成果轉(zhuǎn)化中心、科技培訓(xùn)服務(wù)中心、農(nóng)產(chǎn)品交易服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

    云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年年末實(shí)有人員編制119人，全部為事業(yè)編制。在職在編實(shí)有事業(yè)人員99人（全部為非參公管理事業(yè)人員）。

    離退休人員144人。其中：離休1人，退休143人。

    實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度收入合計(jì)2434.27萬元，其中：財(cái)政撥款1329.72萬元，占總收入的55 %；事業(yè)收入59.47萬元，占總收入的2 %；其他收入1045.08萬元，占總收入的43%。餅狀圖如下見，圖1. 收入結(jié)構(gòu)。

    與上年對(duì)比：收入比2017年增加185.97萬元，主要原因是：2018年其他收入增加。圖2.收入與上年度對(duì)比圖（單位：萬元）。

二、支出決算情況說明

    云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年支出合計(jì)2628.80萬元，其中：基本支出1970.67萬元，占總支出的75%；項(xiàng)目支出658.13萬元，占總支出的25%。餅狀圖如下，見圖3.支出結(jié)構(gòu)

 

 

與上年對(duì)比：比2017年支出減少194.96萬元,主要原因是：2018年項(xiàng)目支出減少。圖4. 支出與上年度對(duì)比圖。

 

（一）基本支出情況

    2018年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1970.67萬元。與上年對(duì)比增加164.86萬元,主要原因是：2018年單位補(bǔ)交2017年度欠繳職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金導(dǎo)致支出增加。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出占基本支出的86.06％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.26％；離休費(fèi)等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占基本支出的0.58%（退休費(fèi)今年由省社保局統(tǒng)一編報(bào)，單位報(bào)表未反映此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）；辦公設(shè)備購置等其他資本性支出占基本支出的0.10%。

 

（二）項(xiàng)目支出情況

    2018年度用于保障單位為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出658.13萬元。與上年對(duì)比減少359.82萬元,主要原因是：2018年財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少。

 

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.科研院所科技項(xiàng)目支出607.46萬元，登記3個(gè)石斛品種（金邊銅皮、康源鐵皮1號(hào)、康源鐵皮2號(hào)）；咖啡新品種‘德熱3號(hào)’已通過全國熱帶作物品種審定委員會(huì)的終審。發(fā)布云南省地方標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)“鐵皮石斛仿野生技術(shù)規(guī)程”、規(guī)程《咖啡銹病》通過審定，已送報(bào)批稿。結(jié)題驗(yàn)收項(xiàng)目3項(xiàng)，成果鑒定1項(xiàng)，獲云南省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng)；發(fā)表論文29篇，編寫專著2部，申請專利5項(xiàng)，授權(quán)專利4項(xiàng)。分發(fā)咖啡新品種種子498kg。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育項(xiàng)目支出30.69萬元，主要為參與福貢、盈江中藥資源普查支出。

3.農(nóng)林水項(xiàng)目支出19.98萬元，主要用于云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)（咖啡、橡膠）及單位自籌項(xiàng)目支出。

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.72萬元,占本年支出合計(jì)的50.58%。與上年對(duì)比增加2.16%,支出增加的主要原因是：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員費(fèi)撥款增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.科學(xué)技術(shù)支出1122.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.39%。主要是用于單位正常的科學(xué)研究工作。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出19.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.50%。主要用于離休人員的生活保障，2018年退休生活費(fèi)由省社保局統(tǒng)一填報(bào)，單位報(bào)表未填報(bào)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出97.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.31%。主要用于單位的各項(xiàng)醫(yī)療保障支出。

 4.農(nóng)林水支出13.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.98%。主要用于云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)咖啡、橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)。

5.住房保障支出77.38萬元，是住房公積金77.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.82%。

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.69萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.69萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一般公共預(yù)算財(cái)政無相關(guān)安排，出現(xiàn)支出是由于本年單位自籌養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金及工資自籌支出增加，導(dǎo)致自籌經(jīng)費(fèi)不足，使用一般公共預(yù)算財(cái)政資金支出公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬元。

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0.69萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算上下年均無相關(guān)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.69萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算上下年均無相關(guān)支出。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因由于本年單位自籌養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金及工資自籌支出增加，導(dǎo)致自籌經(jīng)費(fèi)不足，使用一般公共預(yù)算財(cái)政資金支出公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬元。

 

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.69萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.69萬元。其中：

    公務(wù)用車購置支出0萬元。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.69萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛（我所公務(wù)公車編制4輛，實(shí)有公務(wù)用車2輛，單位實(shí)有公務(wù)用車無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，均需自有資金開支，所有開支已全部納入年初預(yù)算）。主要用于開展科研工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

    國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元。

    國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。

 

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所資產(chǎn)總額6679.02萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)744.18萬元，固定資產(chǎn)4577.84萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券4.00萬元，在建工程1145.78萬元，無形資產(chǎn)207.22萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加191.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加2049.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值204.14萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入11.37萬元；出租房屋29854.38平方米，賬面原值2139.49萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入483.24萬元。見表1.0  國有資產(chǎn)占有使用情況表。

 

三、政府采購支出情況

    2018年度，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所政府采購支出總額69.45萬元，其中：政府采購貨物支出69.45萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.45萬元，占政府采購支出總額的100%。

 

四、部門績效自評(píng)情況

    部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

 

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    無

 

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

    不涉及專用名詞。

 

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