目錄

第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要承擔(dān)國(guó)家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟(jì)作物的基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性、應(yīng)用型研究任務(wù)，開展特色熱帶經(jīng)濟(jì)作物新品種選育、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化及推廣，提供熱帶植物品種鑒定、標(biāo)準(zhǔn)制定、病蟲草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)特色資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年度主要工作有以下幾方面：

1.科研項(xiàng)目

項(xiàng)目申報(bào)和管理工作在疫情影響下有序開展，共申報(bào)項(xiàng)目21項(xiàng)，獲得資助項(xiàng)目9項(xiàng)。2022年，全所在研項(xiàng)目58項(xiàng)，其中延續(xù)項(xiàng)目32項(xiàng)，新增項(xiàng)目26項(xiàng)；研發(fā)項(xiàng)目22項(xiàng) ，標(biāo)準(zhǔn) 6項(xiàng)，平臺(tái)項(xiàng)目1項(xiàng)，人才項(xiàng)目 29項(xiàng)。

2.科研成果

一是與云南省農(nóng)科院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所合報(bào)科技進(jìn)步獎(jiǎng)1項(xiàng)；二是由我所篩選的咖啡德熱397、德熱399、德熱401、德熱402號(hào)4個(gè)咖啡新品種，和德熱132入選《云南咖啡綜合標(biāo)準(zhǔn)》（修訂版）和《云南省精品咖啡種植區(qū)劃》的推薦品種。三是其它成果。發(fā)表論文10篇，出版專著1部，發(fā)布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)，地方標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)；授權(quán)實(shí)用新型專利1項(xiàng)；咖啡、石斛2個(gè)新品種通過終審，咖啡3個(gè)新品種通過現(xiàn)場(chǎng)審定；正在參與制定咖啡地方標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)；新增種質(zhì)資源保存59份。

3.科技服務(wù)與培訓(xùn)

分別到芒市、盈江、梁河等地主要開展橡膠病蟲害防控、咖啡種植技術(shù)、重樓、澳洲堅(jiān)果栽培技術(shù)等技術(shù)培訓(xùn)24期，培訓(xùn)農(nóng)技人員1263人，發(fā)放技術(shù)手冊(cè)923份，帶動(dòng)239戶農(nóng)戶，服務(wù)5家企業(yè)、合作社、農(nóng)民協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)，推廣新技術(shù)6項(xiàng)，建立示范基地4個(gè)，示范推廣面積270畝，為受援地引進(jìn)項(xiàng)目2個(gè)。

4.科技成果轉(zhuǎn)化工作

一是向27家咖啡種植企業(yè)（個(gè)人）推廣咖啡品種（種質(zhì)）210份，繁育種苗14萬株，推廣種苗2.4萬株，推廣咖啡、橡膠種子2.34噸。完成五個(gè)試驗(yàn)區(qū)的品種產(chǎn)量、物理性狀及杯品質(zhì)量等方面的年度評(píng)價(jià)。二是有序推進(jìn)CMA實(shí)驗(yàn)室復(fù)評(píng)工作，完成改造微生物實(shí)驗(yàn)室1個(gè)并投入使用，接收農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)樣品300余份，實(shí)現(xiàn)合同簽訂及技術(shù)轉(zhuǎn)化服務(wù)30萬元左右。三是在滇西南植膠區(qū)主推“橡膠樹重要病蟲害農(nóng)藥減施技術(shù)”，累計(jì)推廣面積29.43萬畝。通過監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)收集匯總，累計(jì)發(fā)布病蟲害預(yù)警信息簡(jiǎn)報(bào)17期。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括4個(gè)職能部門、6個(gè)研究中心和2個(gè)后勤保障中心即：科研辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、辦公室、黨委辦公室、橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、檢測(cè)中心、成果轉(zhuǎn)化中心、果蔬花卉研究中心、城北綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、科技培訓(xùn)中心。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年末實(shí)有人員編制119人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制119人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員89人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員154人（離休0人，退休154人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，沒有使用政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，也沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

收入決算情況說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年度收入合計(jì)21188925.78元。其中：財(cái)政撥款收入13517900.87元，占總收入的63.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4568449.46元（含教育收費(fèi)，占總收入的21.56%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3102575.45元，占總收入的14.64%。與上年相比，收入合計(jì)增加1285396.52元，增長(zhǎng)6.46%。其中：財(cái)政撥款收入增加849679.71元，增長(zhǎng)6.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入增減0.00元；事業(yè)收入增加1974934.70元，增長(zhǎng)76.15%；經(jīng)營(yíng)收入增減0.00元；附屬單位上繳收入增減0.00元；其他收入減少1539217.89元，下降33.16%。主要原因是: 財(cái)政撥款收入較上年增加，是單位2022年中央基本建設(shè)項(xiàng)目、省財(cái)政安排項(xiàng)目資金比2021年均有所增加；事業(yè)收入較上年增加，是由于疫情有序放開，單位技術(shù)服務(wù)和試制產(chǎn)品收入增加。其他收入較上年減少，是本年受疫情和政府減免房租政策影響，租金收入減少導(dǎo)致本年減少較多。

支出決算情況說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年度支出合計(jì)20222419.70元。其中：基本支出12965781.91元，占總支出的64.12%；項(xiàng)目支出7256637.79元，占總支出的35.88%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少475185.36元，下降2.30%。其中：基本支出減少559125.00元，下降4.13%；項(xiàng)目支出增加83939.64元，增長(zhǎng)1.17%；上繳上級(jí)支出增減0.00元；經(jīng)營(yíng)支出增減0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增減0.00元。主要原因分析：2022年基本支出較上年減少，主要是本年因受疫情和政府減免房租政策影響，收入減少導(dǎo)致欠繳職工工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金繳費(fèi)，導(dǎo)致本年較上年減少較多。項(xiàng)目支出較上年增加，屬于正常變動(dòng)。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12965781.91元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11493459.36元，占基本支出的88.64％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1472322.55元，占基本支出的11.36％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7256637.79元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出350000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出（科研院所科技項(xiàng)目支出）5041938.79元，多項(xiàng)工作取得重大進(jìn)展。一是與云南省農(nóng)科院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所合報(bào)科技進(jìn)步獎(jiǎng)1項(xiàng)；二是由我所篩選的咖啡德熱397、德熱399、德熱401、德熱402號(hào)4個(gè)咖啡新品種，和德熱132入選《云南咖啡綜合標(biāo)準(zhǔn)》（修訂版）和《云南省精品咖啡種植區(qū)劃》的推薦品種。三是其它成果。發(fā)表論文10篇，出版專著1部，發(fā)布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)，地方標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)；授權(quán)實(shí)用新型專利1項(xiàng)；咖啡、石斛2個(gè)新品種通過終審，咖啡3個(gè)新品種通過現(xiàn)場(chǎng)審定；正在參與制定咖啡地方標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)；新增種質(zhì)資源保存59份。四是開展橡膠病蟲害防控、咖啡種植技術(shù)、重樓、澳洲堅(jiān)果栽培技術(shù)等技術(shù)培訓(xùn)24期，培訓(xùn)農(nóng)技人員1263人，發(fā)放技術(shù)手冊(cè)923份，帶動(dòng)239戶農(nóng)戶，服務(wù)5家企業(yè)、合作社、農(nóng)民協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)，推廣新技術(shù)6項(xiàng)，建立示范基地4個(gè)，示范推廣面積270畝。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金支出）770757.00元，主要用于繳納單位2022年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出45942.00元，主要用于單位參與疫情防控項(xiàng)目支出。

4. 農(nóng)林水（農(nóng)業(yè)項(xiàng)目）支出1398000.00元，主要用于單位云南省咖啡產(chǎn)業(yè)集群專項(xiàng)資金及農(nóng)業(yè)能力中央基建投資（橡膠能力項(xiàng)目）專項(xiàng)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13517900.87元，占本年支出合計(jì)的66.85%。與上年相比增加849679.71元，增長(zhǎng)6.71%，主要原因分析：2022年中央基本建設(shè)項(xiàng)目、省財(cái)政安排項(xiàng)目資金比2021年均有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出9550943.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.66%。主要用于單位正常的科學(xué)研究工作。其中：基本支出6336557.00元，項(xiàng)目支出3214386.87元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出852857.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.31%。主要用于繳納單位2022年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)770757.00元，用于事業(yè)單位退休人員公用支出82100.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1072200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.93%。主要用于單位的各項(xiàng)醫(yī)療保障支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1398000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.34%。主要用于單位天然橡膠基地建設(shè)等專項(xiàng)資金350000.00元，高層次特殊人才生活補(bǔ)貼48000.00元，咖啡產(chǎn)業(yè)集群專項(xiàng)資金1000000.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出643900.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.76%。主要用于單位住房公積金的繳納。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省農(nóng)墾局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增減0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增減0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增減0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增減0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減0.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。

3. 安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變化，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門資產(chǎn)總額91919513.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3722281.29元，固定資產(chǎn)85088019.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券640000.00元，在建工程350000.00元，無形資產(chǎn)2119212.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2573751.74元，其中固定資產(chǎn)增加1423222.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋49578.35平方米，賬面原值21394935.33元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入3040832.91元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額271032.00元，其中：政府采購貨物支出271032.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額271032.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.財(cái)政撥款收入：反映單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

3.事業(yè)收入：反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：反映單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出——基礎(chǔ)研究：反映從事基礎(chǔ)研究、近期無法取得實(shí)用價(jià)值的應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的支出、專項(xiàng)科學(xué)研究支出，以及國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、重大科學(xué)工程、高層次科技人才等支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出——技術(shù)研究與開發(fā)：反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。

9.科學(xué)技術(shù)支出——其他科學(xué)技術(shù)支出：反映除科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)、核事故應(yīng)急指揮、已轉(zhuǎn)制為企業(yè)的各類科研機(jī)構(gòu)的補(bǔ)助支出外用于科技方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出——公共衛(wèi)生：反映公共衛(wèi)生支出。

12.衛(wèi)生健康支出——中醫(yī)藥：反映中醫(yī)藥方面的支出。

13.衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

14.農(nóng)林水支出——農(nóng)業(yè)農(nóng)村：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等方面的支出。

15.住房保障支出——住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。