目錄

第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所成立于1962年，位于德宏州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)<云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案>的通知》（云編辦〔2012〕141號(hào)），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所為云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。

主要職責(zé)：承擔(dān)國(guó)家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟(jì)作物基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性應(yīng)用研究任務(wù)，開(kāi)展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與推廣及科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標(biāo)準(zhǔn)制定、病蟲(chóng)草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年全所承擔(dān)各類科研項(xiàng)目30項(xiàng)，其中：延續(xù)項(xiàng)目18項(xiàng)，上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)229.97萬(wàn)元，2020年申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)590.45萬(wàn)元；新增項(xiàng)目12項(xiàng)，其中2020年省財(cái)政撥入基本業(yè)務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元、其他財(cái)政課題經(jīng)費(fèi)37.22萬(wàn)元。

（一）科研任務(wù)執(zhí)行情況

1、橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)

承擔(dān)國(guó)家天然橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系德宏綜合試驗(yàn)站、云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系土肥崗位、農(nóng)業(yè)部南亞熱作病蟲(chóng)害疫情監(jiān)測(cè)與防治等三大任務(wù)。國(guó)家天然橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系德宏綜合試驗(yàn)站承擔(dān)體系重點(diǎn)任務(wù)5項(xiàng)，其中參與體系和研究室重點(diǎn)任務(wù)3項(xiàng)，試驗(yàn)站重點(diǎn)任務(wù)2項(xiàng)。主要開(kāi)展“橡膠樹(shù)省工高效割膠及配套技術(shù)集成與示范應(yīng)用”、“橡膠樹(shù)新品種區(qū)域試驗(yàn)及配套技術(shù)集成示范”、“天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展與政策研究”、示范基地建設(shè)和科技培訓(xùn)、科技扶貧等任務(wù)。

土肥崗位主要開(kāi)展橡膠樹(shù)營(yíng)養(yǎng)診斷施肥技術(shù)施肥與推廣、膠園營(yíng)養(yǎng)成分?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、科技服務(wù)與培訓(xùn)等工作，在瑞麗農(nóng)場(chǎng)技術(shù)推廣3000畝；維護(hù)橡膠樹(shù)葉片營(yíng)養(yǎng)診斷施肥區(qū)300畝,其中瑞麗農(nóng)場(chǎng)200畝，遮放農(nóng)場(chǎng)100畝，增產(chǎn)均達(dá)到5%以上。全年采集葉樣10份、土壤樣20份，增加數(shù)據(jù)庫(kù)信息210條，開(kāi)展橡膠樹(shù)葉片營(yíng)養(yǎng)診斷施肥培訓(xùn)2期，合計(jì)培訓(xùn)120人次，發(fā)放宣傳資料120份。

德宏及臨滄片區(qū)橡膠病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與防治工作，在德宏、臨滄設(shè)6個(gè)固定監(jiān)測(cè)點(diǎn)，全年共收集監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)27期，德宏州氣象周報(bào)56期，天氣實(shí)況365天，到生產(chǎn)點(diǎn)指導(dǎo)防治累計(jì)9次，發(fā)布預(yù)警信息12期，指導(dǎo)科學(xué)防治面積32.28萬(wàn)畝。2020年該片區(qū)橡膠樹(shù)白粉病危害的發(fā)病率在27%-36.5%，病情指數(shù)在8.2-11.1，投入總費(fèi)用為171.04萬(wàn)元，投入植保機(jī)具619臺(tái)（粉機(jī)368臺(tái)、煙霧機(jī)251臺(tái)），平均防治成本5.26元/畝，防治效果較好。

2、咖啡產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究

2020年引入咖啡種質(zhì)資源12份，其中大粒種7份，小粒種5份；2019/2020年度共向全國(guó)的16家小種植者、企業(yè)、科研院所分發(fā)咖啡品種累計(jì)25個(gè)232.91kg。全年育苗426個(gè)品種（種質(zhì)）計(jì)12690株；年度定植236個(gè)品種（種質(zhì)）1747株，面積5.78畝。

育種和種質(zhì)創(chuàng)新，完成11個(gè)品種DUS測(cè)試中的植株性狀觀測(cè)和2019/ 2020年度產(chǎn)量測(cè)定，芒市咖啡新品種區(qū)域性試驗(yàn)點(diǎn)23個(gè)咖啡品種2019/2020的產(chǎn)量測(cè)定，瑞麗21個(gè)品種的植株性狀觀測(cè)及其2019/2020年度的產(chǎn)量測(cè)定；32個(gè)品種的鮮果、咖啡豆的物理性狀測(cè)定；28個(gè)品種的生豆等級(jí)質(zhì)量評(píng)價(jià)及杯品質(zhì)量評(píng)價(jià)，在云南國(guó)際咖啡交易中心的杯測(cè)結(jié)果顯示25個(gè)品種杯測(cè)分在80分以上，均達(dá)到精品咖啡的標(biāo)準(zhǔn)。

咖啡輻射育種：完成了100Gy劑量（卡蒂姆7963）M1代3個(gè)株系共312株的盆栽定植；完成了100 Gy（卡蒂姆7963）M2代8個(gè)株系共1680株苗的沙床移栽。對(duì)前期輻射的230株M0代咖啡，進(jìn)行了人工接種銹菌。種間雜交方面，獲得了大粒種咖啡(C.liberica)與小粒種咖啡(C.arabica)、丁香咖啡(C.eugenioides)與大粒種咖啡(C.liberica)的天然雜交材料各1份。

3、熱帶藥用植物研究方面

篩選出10種野生蔬菜進(jìn)行有機(jī)栽培示范，2020年野生蔬菜新收集17種13份，現(xiàn)保存73種95份。繁育苦涼包、紅油香椿、窩羅尖等野生蔬菜種苗1803株，完成《德宏地區(qū)野生果蔬圖譜》專著初稿，主要是112種野生果蔬資源文字編寫(xiě)。

中藥資源普查：完成盈江縣中藥資源普查數(shù)據(jù)核查系統(tǒng)的考核評(píng)分，分值為90.67，評(píng)定為良。完成鳳慶縣54個(gè)樣地藥用植物資源調(diào)查，共采集到植物標(biāo)本1282號(hào)7692份，分子材料3846份，藥材樣品55份。完成鎮(zhèn)康縣48個(gè)樣地藥用植物資源調(diào)查，采集植物標(biāo)本1003種，已完成鑒定402種，鑒定率40%；調(diào)查到已知重點(diǎn)藥材45種，采集藥材樣品25種，收集種質(zhì)資源6種；拍攝各種影像資料9450份。完成瑞麗市44個(gè)樣地藥用植物資源調(diào)查，采集標(biāo)本1006號(hào)6030份，分子材料3份；采集樣品66份、種質(zhì)資源19份。

石斛種質(zhì)資源收集、保護(hù)和利用：2020年收集5種151份，現(xiàn)保存192種511份。完成96種石斛人工授粉1900朵花，其中59種石斛座果518粒；石斛無(wú)菌播種離體保存22種，現(xiàn)已保存17種、5種培育不成功；完成球花、鼓槌、細(xì)葉等600盆石斛組培苗換盆和補(bǔ)換基質(zhì)工作；移栽鼓槌石斛2噸、苗床鐵皮石斛6270叢、金釵、喇叭唇等石斛盆栽923盆；2020年采收鼓槌石斛鮮莖4238kg，加工干品334kg，平均鮮莖產(chǎn)量為282kg/畝；采收鮮花295.56kg，加工干花29.49kg，平均干花產(chǎn)量為1.97kg/畝。

林下食用菌種植研究：新建食用菌菌棒生產(chǎn)線1條,開(kāi)展大球蓋菇、黑皮雞樅菌、紫丁香蘑等10種食用菌制作三級(jí)菌種試驗(yàn)，篩選出大球蓋菇、平菇、榆黃蘑、虎奶菇及黑皮雞樅菌5種食用菌制作栽培種。制作平菇、榆黃蘑、虎奶菇等食用菌栽培菌包6559袋；林下種植大球蓋菇2畝，采收鮮菇1763.9kg；平菇250袋，采收鮮菇155kg；榆黃蘑140袋，采收鮮菇15.5kg。

4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)方面

完成迪慶州農(nóng)科院《土壤采樣技術(shù)規(guī)程》及《農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)抽樣技術(shù)及相關(guān)工作要求》的技術(shù)培訓(xùn)，共23人參加培訓(xùn)。

完成糧經(jīng)輪作模式關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)化提升與集成示范項(xiàng)目采集樣品475個(gè)，其中植株樣品347個(gè)，土壤樣品128個(gè)。完成350土樣及植物樣品檢測(cè)分析工作，開(kāi)展一期水稻栽培技術(shù)及稻飛虱、螟蟲(chóng)識(shí)別防控培訓(xùn)，培訓(xùn)120人，發(fā)放資料120份。

（二）科技成果申報(bào)及獲得情況

1、與云南省熱作所聯(lián)合申報(bào)成果“云南山地膠園重要病蟲(chóng)害農(nóng)藥減施技術(shù)研究與集成應(yīng)用”，獲2020年云南省科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)，單位排名第二，個(gè)人排第三。

2、發(fā)表科技論文21篇，授權(quán)實(shí)用新型專利5項(xiàng)，參與出版專著2部，翻譯專著1部，制定地方標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)。

（三）科技成果轉(zhuǎn)化情況

1、完成云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所咖啡加工廠生產(chǎn)許可證的辦理,維護(hù)“勐秀山牌”商標(biāo)，完成咖啡產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)，申請(qǐng)外包裝外觀專利兩個(gè)，申辦了5個(gè)咖啡產(chǎn)品條碼。新增購(gòu)置制氮機(jī)、混合機(jī)、分裝機(jī)等設(shè)備，正式投入生產(chǎn)。2020年11月初正式投產(chǎn)下線銷售，生產(chǎn)咖啡烘焙產(chǎn)品200公斤，咖啡產(chǎn)品銷售收入12000元。

2、2020年科研創(chuàng)收108.8萬(wàn)元，其中：橡膠研究中心6.3萬(wàn)元，咖啡研究中心15.6萬(wàn)元，藥用植物研究中心15.2萬(wàn)元，檢測(cè)中心31.5萬(wàn)元，果蔬花卉研究中心3.4萬(wàn)元，科技成果轉(zhuǎn)化中心10.3萬(wàn)元。

二、對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)支撐情況

1、推廣石斛、金線蓮等種苗63909株,推廣種油梨、百香果等種苗3520株,分發(fā)咖啡新品種共25個(gè)計(jì)232.91kg種子。

2、建立橡膠營(yíng)養(yǎng)診斷示范基地1個(gè)、咖啡示范基地2個(gè)。開(kāi)展橡膠、咖啡、熱帶藥用植物等產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)19期，培訓(xùn)1185人，發(fā)放技術(shù)手冊(cè)735冊(cè)。

3、掛包幫科技扶貧。2020年派出科技人員駐村工作隊(duì)員2人，其中1人在瑞麗等秀村，1人赴深度貧困的怒江州福貢縣駐村幫扶。爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移性支付資金10萬(wàn)元幫助瑞麗等秀村賀弄、光明兩村小組添置了公房和黨員活動(dòng)室桌椅和割膠刀、噴霧器等勞動(dòng)工具；定期走訪指導(dǎo)貧困戶種植橡膠、柚子及百香果等種植技術(shù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬其他事業(yè)單位。

2020年全所有在職職工82人，其中專業(yè)技術(shù)人員54人，管理人員6人，工勤人員22人；其他人員1名。下設(shè)機(jī)構(gòu)有三個(gè)職能辦公室，五個(gè)專業(yè)研究中心，三個(gè)成果轉(zhuǎn)化部門。即：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、科研辦公室，橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、果蔬花卉研究中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢驗(yàn)檢測(cè)中心、科技成果轉(zhuǎn)化中心、科技培訓(xùn)服務(wù)中心、農(nóng)產(chǎn)品交易服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年末實(shí)有人員編制119人，全部為事業(yè)編制。在職在編實(shí)有事業(yè)人員事業(yè)人員82人，其他人員1人，主要是單位編制外簽訂合同的長(zhǎng)期聘用殘疾人員。

離退休人員150人。其中：離休1人，退休149人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛(其中財(cái)政撥款供養(yǎng)車輛0輛)。

    第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

備注說(shuō)明：云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù) ；云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年度收入合計(jì)2,254.08萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入994.23萬(wàn)元，占總收入的44.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入416.45萬(wàn)元，占總收入的18.47%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入843.40萬(wàn)元，占總收入的37.41%。

與上年對(duì)比：收入比2019年減少130.87萬(wàn)元，減少6.03%。其中：財(cái)政撥款收入比2019年增加143.85萬(wàn)元，增加16.92%；事業(yè)收入比2019年減少9.08萬(wàn)元，減少2.13%；其他收入比2019年減少265.64萬(wàn)元，減少23.95%。主要原因分析：財(cái)政撥款收入增加是因2019年財(cái)政核減我所以前年度多撥財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2019年基數(shù)較小。事業(yè)收入、其他收入比2019年減少主要原因是受干旱天氣和病蟲(chóng)害的影響，產(chǎn)品產(chǎn)量下降，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售收入大幅下降；加之疫情影響，租金收入減少，加之2019年為償還債務(wù)提前收取出租租金，導(dǎo)致本年減少較多。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年度支出合計(jì)2,176.38萬(wàn)元。其中：基本支出1,663.63萬(wàn)元，占總支出的76.44%；項(xiàng)目支出512.75萬(wàn)元，占總支出的23.56%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。

與上年對(duì)比，2020年單位實(shí)際支出2,176.38萬(wàn)元，比2019年減少214.43萬(wàn)元，減少8.97%。主要原因分析：2020年單位未招考錄用工作人員，當(dāng)年在職人員減少7人；同時(shí)2019年根據(jù)云政減[2019]6號(hào)清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款的通知要求，2019年清償拖欠項(xiàng)目款401.93萬(wàn)元，本年無(wú)相關(guān)支出，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出較上年減少較大。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,663.63萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加203.14萬(wàn)元，主要原因是：2020年單位補(bǔ)交2019年度欠繳職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,374.62萬(wàn)元，占基本支出的82.63%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.37%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障單位機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出512.75萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少417.57萬(wàn)元，主要原因是本年單位申請(qǐng)項(xiàng)目減少，導(dǎo)致實(shí)際支出減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.科研院所科技項(xiàng)目支出501.85萬(wàn)元。一項(xiàng)目申報(bào)管理2020年申報(bào)各類科研項(xiàng)目共28項(xiàng)，立項(xiàng)6項(xiàng)；其中申報(bào)研發(fā)項(xiàng)目24項(xiàng)，獲得資助3項(xiàng)，其他7項(xiàng)院所專項(xiàng)項(xiàng)目還未評(píng)審；平臺(tái)項(xiàng)目獲得資助3項(xiàng)，經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元；人才類申報(bào)云南省“三區(qū)”科技人才服務(wù)項(xiàng)目20人，獲得資助14人，總經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元；云南省創(chuàng)新人才項(xiàng)目申報(bào)2人，獲得資助1人經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，申報(bào)博士工作站1個(gè)，創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)申報(bào)1個(gè)，答辯后均落選。2020年全所承擔(dān)各類科研項(xiàng)目30項(xiàng)，其中：延續(xù)項(xiàng)目18項(xiàng)，上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)229.97萬(wàn)元，2020年新增項(xiàng)目12項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)590.45萬(wàn)元；二、科技成果產(chǎn)出：聯(lián)合申報(bào)“云南山地膠園重要病蟲(chóng)害農(nóng)藥減施技術(shù)研究與集成應(yīng)用”，獲三等獎(jiǎng)，單位排名第二，個(gè)人排第三。出版專著：參與出版專著2部，即：《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)理論與實(shí)踐—天然橡膠分冊(cè)》、云南咖啡綠色栽培及病蟲(chóng)害防治技術(shù)。翻譯專著1部：《精品咖啡質(zhì)量管理（中文版）》，中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社。發(fā)表論21篇，申請(qǐng)專利6項(xiàng)，其中發(fā)明專利1項(xiàng)，實(shí)用新型5項(xiàng)；授權(quán)實(shí)用新型專利5項(xiàng)。標(biāo)準(zhǔn)制定：發(fā)布地方標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)：德宏小?？Х葟?fù)合栽培技術(shù)規(guī)程，DB5331/T3-2019；德宏胡椒栽培技術(shù)規(guī)程DB5331/T4-2019。三、科技成果推廣2020年主推技術(shù)1項(xiàng)，即“橡膠樹(shù)白粉病預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及指導(dǎo)科學(xué)防治技術(shù)”推廣到德宏、臨滄植膠區(qū)的農(nóng)墾、民營(yíng)及企業(yè)等單位，累計(jì)推廣面積約32.28萬(wàn)畝。推廣熱作良種苗木：繁育種苗石斛、金線蓮等種苗63909株；推廣種油梨、百香果等種苗3520株；推廣咖啡新品種共25個(gè)，計(jì)232.91kg種子。發(fā)布病蟲(chóng)害預(yù)警信息：2020年發(fā)布橡膠病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息與防控、咖啡銹病監(jiān)測(cè)與防治等病蟲(chóng)害預(yù)警信息14期。開(kāi)展技術(shù)咨詢服務(wù)和農(nóng)技培訓(xùn)：2020年結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，通過(guò)科技培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)等方式，讓種植者掌握實(shí)用技術(shù)，為轄區(qū)內(nèi)橡膠、咖啡、熱帶藥用植物等產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持，全面開(kāi)展技術(shù)服務(wù)，全年開(kāi)展技術(shù)咨詢服務(wù)20次，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)19期，培訓(xùn)1185人，發(fā)放技術(shù)手冊(cè)735冊(cè)。

2.中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項(xiàng)研究10.91萬(wàn)元,主要為參與福貢、盈江中藥資源普查項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出999.13萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的45.91%。與上年對(duì)比增加153.65萬(wàn)元,主要原因是：2019年財(cái)政核減我所以前年度多撥財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2019年財(cái)政撥款正常支出基數(shù)較小。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出796.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.69%。主要是用于單位正常的科學(xué)研究工作。其中：基本支出757.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出242.12萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.09%。主要用于離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)8.31萬(wàn)元及離休人員離休費(fèi)12.56萬(wàn)元，2020年退休生活費(fèi)由省社保局統(tǒng)一填報(bào)，單位報(bào)表未填報(bào)。

3.衛(wèi)生健康（類）支出113.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.41%。主要用于單位的各項(xiàng)醫(yī)療保障支出。

4.住房保障（類）支出68.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.82%。主要用于單位職工的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2019年相比無(wú)變化。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門資產(chǎn)總額8966.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)453.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)（原值）8242.19萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券64.00萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)207.22萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30.43萬(wàn)元，其中;固定資產(chǎn)（原值）增加867.24萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)44項(xiàng)，賬面原值24.79萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋29854.38平方米，賬面原值2139.49萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入569.57萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物		車輛		單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合計(jì)	1	8966.75	453.34	8242.19	4966.64		80.13				3195.42	64		207.22
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額172.63萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出134.83萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出37.80萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額172.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。

單位不涉及專用名詞。