目錄

第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所成立于1962年，位于德宏州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機構編制辦公室關于印發(fā)<云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案>的通知》（云編辦〔2012〕141號），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所為云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。

主要職責：承擔國家和地方的關鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟作物基礎性科學研究和創(chuàng)新性應用研究任務，開展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術集成研究與推廣及科技成果應用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標準制定、病蟲草害預警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估、種植技術咨詢、培訓和科普教育等基礎科研和公益性服務，為熱區(qū)資源保護、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術支撐。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年全所承擔各類科研項目30項，其中：延續(xù)項目18項，上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費229.97萬元，2020年申請項目經(jīng)費590.45萬元；新增項目12項，其中2020年省財政撥入基本業(yè)務費200萬元、其他財政課題經(jīng)費37.22萬元。

（一）科研任務執(zhí)行情況

1、橡膠產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)

承擔國家天然橡膠產(chǎn)業(yè)技術體系德宏綜合試驗站、云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)橡膠產(chǎn)業(yè)技術體系土肥崗位、農(nóng)業(yè)部南亞熱作病蟲害疫情監(jiān)測與防治等三大任務。國家天然橡膠產(chǎn)業(yè)技術體系德宏綜合試驗站承擔體系重點任務5項，其中參與體系和研究室重點任務3項，試驗站重點任務2項。主要開展“橡膠樹省工高效割膠及配套技術集成與示范應用”、“橡膠樹新品種區(qū)域試驗及配套技術集成示范”、“天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展與政策研究”、示范基地建設和科技培訓、科技扶貧等任務。

土肥崗位主要開展橡膠樹營養(yǎng)診斷施肥技術施肥與推廣、膠園營養(yǎng)成分數(shù)據(jù)庫建設、科技服務與培訓等工作，在瑞麗農(nóng)場技術推廣3000畝；維護橡膠樹葉片營養(yǎng)診斷施肥區(qū)300畝,其中瑞麗農(nóng)場200畝，遮放農(nóng)場100畝，增產(chǎn)均達到5%以上。全年采集葉樣10份、土壤樣20份，增加數(shù)據(jù)庫信息210條，開展橡膠樹葉片營養(yǎng)診斷施肥培訓2期，合計培訓120人次，發(fā)放宣傳資料120份。

德宏及臨滄片區(qū)橡膠病蟲害監(jiān)測與防治工作，在德宏、臨滄設6個固定監(jiān)測點，全年共收集監(jiān)測數(shù)據(jù)27期，德宏州氣象周報56期，天氣實況365天，到生產(chǎn)點指導防治累計9次，發(fā)布預警信息12期，指導科學防治面積32.28萬畝。2020年該片區(qū)橡膠樹白粉病危害的發(fā)病率在27%-36.5%，病情指數(shù)在8.2-11.1，投入總費用為171.04萬元，投入植保機具619臺（粉機368臺、煙霧機251臺），平均防治成本5.26元/畝，防治效果較好。

2、咖啡產(chǎn)業(yè)技術研究

2020年引入咖啡種質(zhì)資源12份，其中大粒種7份，小粒種5份；2019/2020年度共向全國的16家小種植者、企業(yè)、科研院所分發(fā)咖啡品種累計25個232.91kg。全年育苗426個品種（種質(zhì)）計12690株；年度定植236個品種（種質(zhì)）1747株，面積5.78畝。

育種和種質(zhì)創(chuàng)新，完成11個品種DUS測試中的植株性狀觀測和2019/ 2020年度產(chǎn)量測定，芒市咖啡新品種區(qū)域性試驗點23個咖啡品種2019/2020的產(chǎn)量測定，瑞麗21個品種的植株性狀觀測及其2019/2020年度的產(chǎn)量測定；32個品種的鮮果、咖啡豆的物理性狀測定；28個品種的生豆等級質(zhì)量評價及杯品質(zhì)量評價，在云南國際咖啡交易中心的杯測結(jié)果顯示25個品種杯測分在80分以上，均達到精品咖啡的標準。

咖啡輻射育種：完成了100Gy劑量（卡蒂姆7963）M1代3個株系共312株的盆栽定植；完成了100 Gy（卡蒂姆7963）M2代8個株系共1680株苗的沙床移栽。對前期輻射的230株M0代咖啡，進行了人工接種銹菌。種間雜交方面，獲得了大粒種咖啡(C.liberica)與小粒種咖啡(C.arabica)、丁香咖啡(C.eugenioides)與大粒種咖啡(C.liberica)的天然雜交材料各1份。

3、熱帶藥用植物研究方面

篩選出10種野生蔬菜進行有機栽培示范，2020年野生蔬菜新收集17種13份，現(xiàn)保存73種95份。繁育苦涼包、紅油香椿、窩羅尖等野生蔬菜種苗1803株，完成《德宏地區(qū)野生果蔬圖譜》專著初稿，主要是112種野生果蔬資源文字編寫。

中藥資源普查：完成盈江縣中藥資源普查數(shù)據(jù)核查系統(tǒng)的考核評分，分值為90.67，評定為良。完成鳳慶縣54個樣地藥用植物資源調(diào)查，共采集到植物標本1282號7692份，分子材料3846份，藥材樣品55份。完成鎮(zhèn)康縣48個樣地藥用植物資源調(diào)查，采集植物標本1003種，已完成鑒定402種，鑒定率40%；調(diào)查到已知重點藥材45種，采集藥材樣品25種，收集種質(zhì)資源6種；拍攝各種影像資料9450份。完成瑞麗市44個樣地藥用植物資源調(diào)查，采集標本1006號6030份，分子材料3份；采集樣品66份、種質(zhì)資源19份。

石斛種質(zhì)資源收集、保護和利用：2020年收集5種151份，現(xiàn)保存192種511份。完成96種石斛人工授粉1900朵花，其中59種石斛座果518粒；石斛無菌播種離體保存22種，現(xiàn)已保存17種、5種培育不成功；完成球花、鼓槌、細葉等600盆石斛組培苗換盆和補換基質(zhì)工作；移栽鼓槌石斛2噸、苗床鐵皮石斛6270叢、金釵、喇叭唇等石斛盆栽923盆；2020年采收鼓槌石斛鮮莖4238kg，加工干品334kg，平均鮮莖產(chǎn)量為282kg/畝；采收鮮花295.56kg，加工干花29.49kg，平均干花產(chǎn)量為1.97kg/畝。

林下食用菌種植研究：新建食用菌菌棒生產(chǎn)線1條,開展大球蓋菇、黑皮雞樅菌、紫丁香蘑等10種食用菌制作三級菌種試驗，篩選出大球蓋菇、平菇、榆黃蘑、虎奶菇及黑皮雞樅菌5種食用菌制作栽培種。制作平菇、榆黃蘑、虎奶菇等食用菌栽培菌包6559袋；林下種植大球蓋菇2畝，采收鮮菇1763.9kg；平菇250袋，采收鮮菇155kg；榆黃蘑140袋，采收鮮菇15.5kg。

4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測方面

完成迪慶州農(nóng)科院《土壤采樣技術規(guī)程》及《農(nóng)產(chǎn)品檢測抽樣技術及相關工作要求》的技術培訓，共23人參加培訓。

完成糧經(jīng)輪作模式關鍵技術優(yōu)化提升與集成示范項目采集樣品475個，其中植株樣品347個，土壤樣品128個。完成350土樣及植物樣品檢測分析工作，開展一期水稻栽培技術及稻飛虱、螟蟲識別防控培訓，培訓120人，發(fā)放資料120份。

（二）科技成果申報及獲得情況

1、與云南省熱作所聯(lián)合申報成果“云南山地膠園重要病蟲害農(nóng)藥減施技術研究與集成應用”，獲2020年云南省科技進步獎三等獎，單位排名第二，個人排第三。

2、發(fā)表科技論文21篇，授權實用新型專利5項，參與出版專著2部，翻譯專著1部，制定地方標準2項。

（三）科技成果轉(zhuǎn)化情況

1、完成云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所咖啡加工廠生產(chǎn)許可證的辦理,維護“勐秀山牌”商標，完成咖啡產(chǎn)品包裝設計，申請外包裝外觀專利兩個，申辦了5個咖啡產(chǎn)品條碼。新增購置制氮機、混合機、分裝機等設備，正式投入生產(chǎn)。2020年11月初正式投產(chǎn)下線銷售，生產(chǎn)咖啡烘焙產(chǎn)品200公斤，咖啡產(chǎn)品銷售收入12000元。

2、2020年科研創(chuàng)收108.8萬元，其中：橡膠研究中心6.3萬元，咖啡研究中心15.6萬元，藥用植物研究中心15.2萬元，檢測中心31.5萬元，果蔬花卉研究中心3.4萬元，科技成果轉(zhuǎn)化中心10.3萬元。

二、對產(chǎn)業(yè)技術支撐情況

1、推廣石斛、金線蓮等種苗63909株,推廣種油梨、百香果等種苗3520株,分發(fā)咖啡新品種共25個計232.91kg種子。

2、建立橡膠營養(yǎng)診斷示范基地1個、咖啡示范基地2個。開展橡膠、咖啡、熱帶藥用植物等產(chǎn)業(yè)技術培訓19期，培訓1185人，發(fā)放技術手冊735冊。

3、掛包幫科技扶貧。2020年派出科技人員駐村工作隊員2人，其中1人在瑞麗等秀村，1人赴深度貧困的怒江州福貢縣駐村幫扶。爭取轉(zhuǎn)移性支付資金10萬元幫助瑞麗等秀村賀弄、光明兩村小組添置了公房和黨員活動室桌椅和割膠刀、噴霧器等勞動工具；定期走訪指導貧困戶種植橡膠、柚子及百香果等種植技術。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2020年度部門決算編報的單位共1個，屬其他事業(yè)單位。

2020年全所有在職職工82人，其中專業(yè)技術人員54人，管理人員6人，工勤人員22人；其他人員1名。下設機構有三個職能辦公室，五個專業(yè)研究中心，三個成果轉(zhuǎn)化部門。即：綜合辦公室、財務室、科研辦公室，橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、果蔬花卉研究中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估檢驗檢測中心、科技成果轉(zhuǎn)化中心、科技培訓服務中心、農(nóng)產(chǎn)品交易服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2020年末實有人員編制119人，全部為事業(yè)編制。在職在編實有事業(yè)人員事業(yè)人員82人，其他人員1人，主要是單位編制外簽訂合同的長期聘用殘疾人員。

離退休人員150人。其中：離休1人，退休149人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛(其中財政撥款供養(yǎng)車輛0輛)。

    第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

備注說明：云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù) ；云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所沒有一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費支出情況表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2020年度收入合計2,254.08萬元。其中：財政撥款收入994.23萬元，占總收入的44.11%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入416.45萬元，占總收入的18.47%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入843.40萬元，占總收入的37.41%。

與上年對比：收入比2019年減少130.87萬元，減少6.03%。其中：財政撥款收入比2019年增加143.85萬元，增加16.92%；事業(yè)收入比2019年減少9.08萬元，減少2.13%；其他收入比2019年減少265.64萬元，減少23.95%。主要原因分析：財政撥款收入增加是因2019年財政核減我所以前年度多撥財政人員經(jīng)費，導致2019年基數(shù)較小。事業(yè)收入、其他收入比2019年減少主要原因是受干旱天氣和病蟲害的影響，產(chǎn)品產(chǎn)量下降，導致產(chǎn)品銷售收入大幅下降；加之疫情影響，租金收入減少，加之2019年為償還債務提前收取出租租金，導致本年減少較多。

二、支出決算情況說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2020年度支出合計2,176.38萬元。其中：基本支出1,663.63萬元，占總支出的76.44%；項目支出512.75萬元，占總支出的23.56%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。

與上年對比，2020年單位實際支出2,176.38萬元，比2019年減少214.43萬元，減少8.97%。主要原因分析：2020年單位未招考錄用工作人員，當年在職人員減少7人；同時2019年根據(jù)云政減[2019]6號清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款的通知要求，2019年清償拖欠項目款401.93萬元，本年無相關支出，導致本年項目支出較上年減少較大。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,663.63萬元。與上年對比增加203.14萬元，主要原因是：2020年單位補交2019年度欠繳職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,374.62萬元，占基本支出的82.63%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.37%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障單位機構為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出512.75萬元。與上年對比減少417.57萬元，主要原因是本年單位申請項目減少，導致實際支出減少。具體項目開支及開展工作情況：

1.科研院所科技項目支出501.85萬元。一項目申報管理2020年申報各類科研項目共28項，立項6項；其中申報研發(fā)項目24項，獲得資助3項，其他7項院所專項項目還未評審；平臺項目獲得資助3項，經(jīng)費180萬元；人才類申報云南省“三區(qū)”科技人才服務項目20人，獲得資助14人，總經(jīng)費28萬元；云南省創(chuàng)新人才項目申報2人，獲得資助1人經(jīng)費5萬元，申報博士工作站1個，創(chuàng)新團隊申報1個，答辯后均落選。2020年全所承擔各類科研項目30項，其中：延續(xù)項目18項，上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費229.97萬元，2020年新增項目12項申請項目經(jīng)費590.45萬元；二、科技成果產(chǎn)出：聯(lián)合申報“云南山地膠園重要病蟲害農(nóng)藥減施技術研究與集成應用”，獲三等獎，單位排名第二，個人排第三。出版專著：參與出版專著2部，即：《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設理論與實踐—天然橡膠分冊》、云南咖啡綠色栽培及病蟲害防治技術。翻譯專著1部：《精品咖啡質(zhì)量管理（中文版）》，中國農(nóng)業(yè)出版社。發(fā)表論21篇，申請專利6項，其中發(fā)明專利1項，實用新型5項；授權實用新型專利5項。標準制定：發(fā)布地方標準2項：德宏小?？Х葟秃显耘嗉夹g規(guī)程，DB5331/T3-2019；德宏胡椒栽培技術規(guī)程DB5331/T4-2019。三、科技成果推廣2020年主推技術1項，即“橡膠樹白粉病預測預報及指導科學防治技術”推廣到德宏、臨滄植膠區(qū)的農(nóng)墾、民營及企業(yè)等單位，累計推廣面積約32.28萬畝。推廣熱作良種苗木：繁育種苗石斛、金線蓮等種苗63909株；推廣種油梨、百香果等種苗3520株；推廣咖啡新品種共25個，計232.91kg種子。發(fā)布病蟲害預警信息：2020年發(fā)布橡膠病蟲害監(jiān)測預警信息與防控、咖啡銹病監(jiān)測與防治等病蟲害預警信息14期。開展技術咨詢服務和農(nóng)技培訓：2020年結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，通過科技培訓、技術服務等方式，讓種植者掌握實用技術，為轄區(qū)內(nèi)橡膠、咖啡、熱帶藥用植物等產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術支持，全面開展技術服務，全年開展技術咨詢服務20次，開展技術培訓19期，培訓1185人，發(fā)放技術手冊735冊。

2.中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項研究10.91萬元,主要為參與福貢、盈江中藥資源普查項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2020年度一般公共預算財政撥款支出999.13萬元,占本年支出合計的45.91%。與上年對比增加153.65萬元,主要原因是：2019年財政核減我所以前年度多撥財政人員經(jīng)費，導致2019年財政撥款正常支出基數(shù)較小。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.科學技術（類）支出796.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.69%。主要是用于單位正常的科學研究工作。其中：基本支出757.01萬元，項目支出242.12萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出20.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.09%。主要用于離退休人員的公用經(jīng)費8.31萬元及離休人員離休費12.56萬元，2020年退休生活費由省社保局統(tǒng)一填報，單位報表未填報。

3.衛(wèi)生健康（類）支出113.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.41%。主要用于單位的各項醫(yī)療保障支出。

4.住房保障（類）支出68.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.82%。主要用于單位職工的住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2019年相比無變化。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元，共安排國內(nèi)公務接待0批次，接待人次0人

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2020年無機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門資產(chǎn)總額8966.75萬元，其中，流動資產(chǎn)453.34萬元，固定資產(chǎn)（原值）8242.19萬元，對外投資及有價證券64.00萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)207.22萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30.43萬元，其中;固定資產(chǎn)（原值）增加867.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)44項，賬面原值24.79萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋29854.38平方米，賬面原值2139.49萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入569.57萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物		車輛		單價200萬以上大型設備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合計	1	8966.75	453.34	8242.19	4966.64		80.13				3195.42	64		207.22
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額172.63萬元,其中：政府采購貨物支出134.83萬元;政府采購工程支出37.80萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額172.63萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

單位不涉及專用名詞。