第一部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

   一、基本職能及主要工作

  （一）部門主要職責(zé)

   云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所成立于1962年，位于德宏州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)<云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案>的通知》（云編辦〔2012〕141號(hào)），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所屬云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)：承擔(dān)國(guó)家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟(jì)作物基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性應(yīng)用研究任務(wù)，開(kāi)展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與推廣及科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標(biāo)準(zhǔn)制定、病蟲(chóng)草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨委辦公室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、科研辦公室、橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、檢測(cè)中心、科技成果轉(zhuǎn)化中心、果蔬花卉研究中心、科技培訓(xùn)中心、城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。

  （三）重點(diǎn)工作概述

  總體要求：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神和2021年中央1號(hào)文件精神，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，開(kāi)啟“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃；圍繞熱帶農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)總基調(diào)，依托熱區(qū)特色資源，深入開(kāi)展鄉(xiāng)村振興科技支撐行動(dòng)，鞏固提升咖啡、石斛等熱帶經(jīng)濟(jì)作物種質(zhì)資源保護(hù)及良種繁育基地，構(gòu)建熱帶農(nóng)業(yè)特色創(chuàng)新基地平臺(tái)，布局建設(shè)丘陵山區(qū)熱帶作物現(xiàn)代化生態(tài)膠園和藥用植物研學(xué)旅行學(xué)精品示范園，深入開(kāi)展熱帶作物精深加工技術(shù)研究，完善自主綠色品牌，加強(qiáng)人才培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，為熱區(qū)重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供給和全產(chǎn)業(yè)鏈綠色發(fā)展提供基礎(chǔ)和技術(shù)保障。

  主要目標(biāo)：爭(zhēng)取新增科技專項(xiàng)合同經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元以上，到位科技經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元以上；獲省部級(jí)以上成果獎(jiǎng)1項(xiàng)；審（認(rèn)）定、登記農(nóng)作物新品種3個(gè)以上；獲專利、植物新品種權(quán)2個(gè)（項(xiàng)）；發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)；發(fā)表各類科技論文25篇，其中SCI、EI等論文2篇；出版專著和技術(shù)手冊(cè)2本?？萍汲晒痉锻茝V70萬(wàn)畝，新增產(chǎn)值4000萬(wàn)元以上;新品種和新技術(shù)示范推廣各5個(gè)（項(xiàng)）以上；知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化2項(xiàng)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品5個(gè)；實(shí)質(zhì)性合作企業(yè)達(dá)3家；培訓(xùn)基層農(nóng)科人員及農(nóng)民1500人次；選派科技特派員21人；加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)條件平臺(tái)統(tǒng)籌管理使用，提高服務(wù)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，柔性引進(jìn)博士2人，招聘碩士研究生15人，人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，專業(yè)特色、服務(wù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)及人才團(tuán)隊(duì)影響力進(jìn)一步彰顯。

   二、預(yù)算單位基本情況

   我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

  在職人員編制119人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制119人。在職實(shí)有82人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助82人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

  離退休人員150人，其中:離休1人，退休149人。

  車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

  三、預(yù)算單位收入情況

 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況

  2021年部門財(cái)務(wù)總收入2,049.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算922.61萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入477.15萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入650.15萬(wàn)元。

  與上年對(duì)比減少279.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少63.82萬(wàn)元，事業(yè)收入減少238.59萬(wàn)元，其他收入增加23.40萬(wàn)元。主要原因分析:一是事業(yè)收入減少是爭(zhēng)取的科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少;二是其他收入增加,主要是本年盤(pán)活資產(chǎn)，租金收入增加。

 （二）財(cái)政撥款收入情況

  2021年部門財(cái)政撥款收入922.61萬(wàn)元，其中:本年收入849.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入73.06萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款849.55萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力849.55萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

  與上年對(duì)比減少63.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少136.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加73.06萬(wàn)元。主要原因分析: 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少136.88萬(wàn)元，是本年在職人員較上年減少7人，相關(guān)人員財(cái)政負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)減少。

   四、預(yù)算單位支出情況

   2021年部門預(yù)算總支出2,049.91萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出922.61萬(wàn)元，其中：基本支出749.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少36.88萬(wàn)元，主要原因分析：在職人員較2020年減少7人；項(xiàng)目支出173.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少26.94萬(wàn)元，主要原因分析：本年省財(cái)政減少德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新體系建設(shè)項(xiàng)目資金100.00萬(wàn)元。

   財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況:

   科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-其他基礎(chǔ)研究支出100.00萬(wàn)元，主要用于：本年單位申報(bào)的德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新體系建設(shè)項(xiàng)目資金。

   科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)-機(jī)構(gòu)運(yùn)行557.45萬(wàn)元，主要用于：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

   社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休20.64萬(wàn)元，主要用于主要用于我所離休人員人員經(jīng)費(fèi)和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

   衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療50.54萬(wàn)元，主要用于我所醫(yī)療補(bǔ)助及離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。

   衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52.00萬(wàn)元，主要用于我所的醫(yī)療補(bǔ)助。

   衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.64萬(wàn)元，主要用于我所的大病醫(yī)療補(bǔ)助。

   住房保障支出-住房改革支出-住房公積金64.28萬(wàn)元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳納支出。

   五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  （一）與中央配套事項(xiàng)

   無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

  （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

   無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

  （三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

   無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

   六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

   根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額126.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算126.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

   七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

   云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2021年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2021年我所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)31.20萬(wàn)元，除因公出國(guó)費(fèi)中12.20萬(wàn)為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)外，其余19.00萬(wàn)均為單位自籌資金。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出16.20萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出10.00萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出10.00萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元。經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)及增減變化如下：

   （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

   云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為16.20萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元,共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 1個(gè)，因公出國(guó)（境）2 人次。

   增減變化原因 : 單位深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)措施，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

  （二）公務(wù)接待費(fèi)

   云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 5萬(wàn)元，較上年減少4.5萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待250人次。

   增減變化原因：?jiǎn)挝簧钊胴瀼貓?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)措施，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

  （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

   云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬(wàn)元，較上年減少9萬(wàn)元。其中：年末公務(wù)用車保有量為2輛。

   增減變化原因：我所深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)措施，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)禁公車私用，以此降低車輛運(yùn)行成本。

   八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

   2021年申報(bào)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算支出100.00萬(wàn)元，為省本級(jí)財(cái)政資金安排項(xiàng)目支出100萬(wàn)元——德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：項(xiàng)目針對(duì)橡膠、咖啡、食用菌、熱帶果蔬花卉等產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的品種技術(shù)、生態(tài)效益、種植技術(shù)、病蟲(chóng)害防治、產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題進(jìn)行研究與探索，旨在解決熱區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的種質(zhì)資源保護(hù)、品種改良、種子種苗綠色生態(tài)種植技術(shù)等方面的問(wèn)題，引導(dǎo)熱區(qū)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康的發(fā)展。 通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)以下年度目標(biāo)：

  （1）科技創(chuàng)新方面：取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量（論文、標(biāo)準(zhǔn)、專利、著作等）7件；開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品3個(gè)；新增種質(zhì)資源80份；建設(shè)和維護(hù)試驗(yàn)基地164畝。

  （2）技術(shù)服務(wù)方面：技術(shù)培訓(xùn)及咨詢60人次；參與培訓(xùn)人員滿意度大于90%；科普宣傳600人次。

  （3）效益方面：農(nóng)產(chǎn)品增加產(chǎn)值30萬(wàn)元。

   通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，提高熱作科技創(chuàng)新能力和技術(shù)服務(wù)能力，促進(jìn)熱作產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，帶動(dòng)邊疆少數(shù)民族增收致富，為云南地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)，服務(wù)于國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

  九、其他公開(kāi)信息

 （一）專業(yè)名詞解釋

   1.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，包括稅收收入和非稅收入。

   2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入，包扣從非同級(jí)政府財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款。

   3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。

   4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   5.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入成本補(bǔ)償，是單位有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入上繳國(guó)庫(kù)，按照一定的比列申請(qǐng)返還給單位的項(xiàng)目支出。

   6. 一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

   7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指機(jī)關(guān)及下屬行政、參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   11.政府采購(gòu)預(yù)算：指采購(gòu)單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

   無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

  （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

 

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