第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所成立于1962年，位于德宏州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機構編制辦公室關于印發(fā)<云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案>的通知》（云編辦〔2012〕141號），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所為云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。            .

主要職責：承擔國家和地方的關鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟作物基礎性科學研究和創(chuàng)新性應用研究任務，開展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術集成研究與推廣及科技成果應用轉化，提供熱帶植物品種鑒定、標準制定、病蟲草害預警，農(nóng)產(chǎn)品質量安全風險評估、種植技術咨詢、培訓和科普教育等基礎科研和公益性服務，為熱區(qū)資源保護、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術支撐。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年全所承擔各類科研項目32項，其中：延續(xù)項目14個，新增項目18個。咖啡品種‘德熱3號’2019年1月通過全國熱帶作物品種審定委員會審定；農(nóng)業(yè)行業(yè)標準《熱帶作物品種資源抗病蟲鑒定技術規(guī)程咖啡銹病 NY/T 3331-2018》于2019年6月1日實施。授權專利2項，出版專著2部，發(fā)表論文21篇。項目驗收2項、成果鑒定1項，“咖啡種質資源收集評價、創(chuàng)新利用及示范推廣”。

推廣咖啡、石斛、白芨油梨等種子種苗約10萬株；其中咖啡約5萬株、石斛白芨3萬株、百香果1萬株；繁育油梨實生苗1.5萬株，其中嫁接4210株，成活率83.7%，推廣銷售2429株。發(fā)布橡膠病蟲害預警信息發(fā)布病蟲害監(jiān)測與防控信息7期，指導防治面積76.9萬。與農(nóng)場或企業(yè)合作建立橡膠示范基地6個、咖啡示范基地5個、石斛種植示范園1個、橡膠營養(yǎng)診斷示范基地1個。開展橡膠、咖啡、熱帶藥用植物等產(chǎn)業(yè)技術培訓22期，培訓2450人，發(fā)放技術資料1662份，技術技術指導18次。

一、科研任務執(zhí)行情況

1、橡膠產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)

主要承擔國家天然橡膠產(chǎn)業(yè)技術體系德宏綜合試驗站、云南省高原特色產(chǎn)業(yè)技術體系橡膠產(chǎn)業(yè)技術土肥崗位、農(nóng)業(yè)部南亞熱作病蟲害疫情監(jiān)測與防治等三大任務。國家天然橡膠產(chǎn)業(yè)技術體系德宏綜合試驗站承擔體系重點任務5項，其中參與體系和研究室重點任務3項，試驗站重點任務2項。主要開展“橡膠樹省工高效割膠及配套技術集成與示范應用”、“橡膠樹新品種區(qū)域試驗及配套技術集成示范”、“天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展與政策研究”、示范基地建設和科技培訓、科技扶貧等任務。

省橡膠體系土肥崗位主要開展橡膠樹葉片營養(yǎng)診斷施肥指導施肥技術應用推廣，建立德宏、臨滄片區(qū)膠園營養(yǎng)數(shù)據(jù)庫，完成橡膠葉片采樣區(qū)域利用地理信息系統(tǒng)軟件繪圖和片區(qū)內8000畝橡膠種植區(qū)域信息采集工作。

2、咖啡產(chǎn)業(yè)技術研究

繼續(xù)維護咖啡種質資源圃，引入咖啡新種質10份進行催芽，新定植54份，定植41個DUS測試品種；在瑞麗、普洱、雙江等縣建立種質備份圃第一期、第二期的140份種質材料的育苗和定植；完成2017、2018年建立的五個咖啡區(qū)域性試驗點、三個良種繁育基地的日常管理數(shù)據(jù)信息收集；邀請印度專家Santa Ram博士訪問云南20天，開展學術討論交流、田間指導及種質資源引進等工作；開展咖啡幼苗立枯病防治和6%立克秀懸浮劑等藥劑篩選；完成15份咖啡銹菌樣本鑒定，檢測出小種3個，完成24份咖啡品種抗銹性測定，篩選抗銹品種5份，在德宏建立咖啡天牛觀測點，建立印度天牛誘劑試驗點1個。

3、熱帶藥用植物研究方面

繼續(xù)維護石斛種質資源圃。 新增收集和保存資源21種123份。完成113種石斛的花物候觀察和數(shù)據(jù)收集，繁殖稀少石斛種質組培苗3298瓶，白芨組培苗4703瓶，約47000株；初步建成野生蔬菜種質資源圃20畝，收集資源90種，調查了205種野生果蔬，制作臘葉標本615份，繁育種苗5000余株；完成隴川縣、芒市的中藥資源普查共97個樣地，新發(fā)現(xiàn)重點藥材龍川45種，芒市72種，兩縣市共采集樣品30份，植物標本1425號；開展了羊肚菌、白參、榆黃蘑、大球蓋菇、紫丁香蘑菌的引種和溫室、林下試種，以及5種食用菌的組織分離繁殖技術探索研究，經(jīng)過分離、純化選育，分別獲得榆黃蘑、大球蓋菇、紫丁香蘑的母種、原種和栽培種。

4、農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測方面

全年接收檢測樣品573個，檢測完成480個；參照行業(yè)標準和國家標準，開展擴項檢測試驗，增加檢測指標65項，11項，其中測土配方已具備38項、有機肥具備10項、咖啡生豆或焙炒咖啡具備9項，擴大檢測能力及業(yè)務。

二、科技成果轉化情況

1、2019年6月，以技術作價入股的方式與云南紅?？萍加邢挢熑喂竞献鞒闪⒘嗽颇虾庠瓩z測技術有限公司，擴展檢查業(yè)務，增加收入渠道，培養(yǎng)檢測人才，提升檢測水平。

2、完成咖啡中試實驗室建設和部分設備安裝，正在完善咖啡精加工管理制度和生產(chǎn)許可辦理等工作。

三、掛包幫科技扶貧。

2019年派出科技人員駐村工作隊員2人，其中1人在瑞麗等秀村，1人赴深度貧困的怒江州福貢縣。主要一是幫扶，爭取轉移性支付資金10萬元幫助瑞麗等秀村賀弄、光明兩村小組添置了公房和黨員活動室的部分桌椅、勞動工具等；因戶施策針制定建檔立卡戶幫扶計劃，動員5戶符合條件的貧困戶實施2019年“以獎代補”項目。二是定期走訪，指導貧困戶種植橡膠、柚子、百香果等產(chǎn)業(yè)的種植技術問題；三是幫助建檔立卡戶購買2019年度家庭人身財產(chǎn)組合保險；四是開展種植技術的培訓幫扶，引導和帶動農(nóng)戶科學種養(yǎng)、勤勞致富，同時發(fā)放百香果苗5000余株，肥料2噸。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2019年度部門決算編報的單位共1個，屬其他事業(yè)單位。

2019年全所有在職職工89人，其中專業(yè)技術人員57人，管理人員6人，工勤人員26人；其他人員1名。下設機構有三個職能辦公室，五個專業(yè)研究中心，三個成果轉化部門。即：綜合辦公室、財務室、科研辦公室，橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、果蔬花卉研究中心、農(nóng)產(chǎn)品質量安全風險評估檢驗檢測中心、科技成果轉化中心、科技培訓服務中心、農(nóng)產(chǎn)品交易服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2019年末實有人員編制119人，全部為事業(yè)編制。在職在編實有事業(yè)人員事業(yè)人員89人，其他人員1人，主要是單位編制外簽訂合同的長期聘用殘疾人員。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休147人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。 

    第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2019年度收入合計2,384.95萬元。其中：財政撥款收入850.38萬元，占總收入的35.66%；事業(yè)收入425.53萬元，占總收入的17.84%；其他收入1,109.04萬元，占總收入的46.5%。

與上年對比：收入比2018年減少49.32萬元，減少2.02%。其中：財政撥款收入比2018年減少479.34萬元，減少36.04%；事業(yè)收入比2018年增加366.06萬元，增加615.53%；其他收入比2018年增加63.96萬元，增加6.12%。主要原因是：主要是本年執(zhí)行政府會計制度，單位收到的非本級財政項目撥款2018年列其他收入，本年執(zhí)行政府會計制度需放事業(yè)收入，導致本年事業(yè)收入事業(yè)收入增加較大。

二、支出決算情況說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2019年度支出合計2,390.81萬元。其中：基本支出1,460.49萬元，占總支出的61.09%；項目支出930.32萬元，占總支出的38.91%。

2019年單位實際支出2,390.81萬元，比2018年減少237.89萬元，減少9.05%。主要原因：本年財政核減以前年度多撥財政人員經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障單位機構正常運轉的日常支出1,460.49萬元。與上年對比減少510.18萬元，主要原因是：2018年單位補交2017年度欠繳職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，本年無相關支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.18%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.82%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障單位機構為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出930.32萬元。與上年對比增加272.19萬元，主要原因是本年單位申請項目增加，導致實際支出增加。具體項目開支及開展工作情況：

1.科研院所科技項目支出912.20萬元?？Х绕贩N‘德熱3號’2019年1月通過全國熱帶作物品種審定委員會審定；農(nóng)業(yè)行業(yè)標準《熱帶作物品種資源抗病蟲鑒定技術規(guī)程咖啡銹病 NY/T 3331-2018》于2019年6月1日實施。授權專利2項，出版專著2部，發(fā)表論文21篇。項目驗收2項、成果鑒定1項，“咖啡種質資源收集評價、創(chuàng)新利用及示范推廣”。

推廣咖啡、石斛、白芨油梨等種子種苗約10萬株；其中咖啡約5萬株、石斛白芨3萬株、百香果1萬株；繁育油梨實生苗1.5萬株，其中嫁接4210株，成活率83.7%，推廣銷售2429株。發(fā)布橡膠病蟲害預警信息發(fā)布病蟲害監(jiān)測與防控信息7期，指導防治面積76.9萬。與農(nóng)場或企業(yè)合作建立橡膠示范基地6個、咖啡示范基地5個、石斛種植示范園1個、橡膠營養(yǎng)診斷示范基地1個。開展橡膠、咖啡、熱帶藥用植物等產(chǎn)業(yè)技術培訓22期，培訓2450人，發(fā)放技術資料1662份，技術技術指導18次。

2.農(nóng)業(yè)林水項目支出16.50萬元，主要是用于云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設橡膠、咖啡崗位支出。

3.中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項研究1.62萬元,主要為參與福貢、盈江中藥資源普查項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2019年度一般公共預算財政撥款支出845.48萬元,占本年支出合計的35.36%。與上年對比減少479.34萬元,主要原因是：1、本年財政核減以前年度多撥財政人員經(jīng)費；2、本年未招考錄用工作人員，本年退休6人，調出1人，辭職3人，共減少10人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.科學技術（類）支出651.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.1%。主要是用于單位正常的科學研究工作。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出20.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.48%。主要用于離退休人員的公用經(jīng)費8.15萬元及離休人員離休費12.83萬元，2019年退休生活費由省社保局統(tǒng)一填報，單位報表未填報。

3.衛(wèi)生健康（類）支出72.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.58%。主要用于單位的各項醫(yī)療保障支出。

4.農(nóng)林水（類）支出16.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.95%。主要用于云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)咖啡、橡膠產(chǎn)業(yè)技術體系建設專項。

5.住房保障（類）支出83.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.89%。主要用于單位職工的住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少-0.69萬元，下降-100%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少-0.69萬元，下降-100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的制度，加強內部管理，嚴格控制支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元，共安排國內公務接待0批次，接待人次0人

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門資產(chǎn)總額6063.46萬元，其中，流動資產(chǎn)173.27萬元，固定資產(chǎn)4502.08萬元，對外投資及有價證券4.00萬元，在建工程1176.89萬元，無形資產(chǎn)207.22萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少173.09萬元，其中;流動資產(chǎn)減少66.14萬元，固定資產(chǎn)減少138.06萬元,在建工程增加31.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋29856.34平方米，賬面原值2140.01萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1039.32萬元（含為還清拖欠中小企業(yè)欠款，提前出租單位土地及房屋收入450.00萬）。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物		車輛		單價200萬以上大型設備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合計	1	6063.46	173.27	4502.08	3371.21		4.41		0		1126.46	4.00	1176.89	207.22		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額234.89萬元,其中：政府采購貨物支出112.09萬元;政府采購工程支出122.80萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額234.89萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

 

 

 

 

 .