第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所成立于1962年，位于德宏州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)<云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案>的通知》（云編辦〔2012〕141號(hào)），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所為云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。            .

主要職責(zé)：承擔(dān)國(guó)家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟(jì)作物基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性應(yīng)用研究任務(wù)，開(kāi)展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與推廣及科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標(biāo)準(zhǔn)制定、病蟲(chóng)草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年全所承擔(dān)各類(lèi)科研項(xiàng)目32項(xiàng)，其中：延續(xù)項(xiàng)目14個(gè)，新增項(xiàng)目18個(gè)?？Х绕贩N‘德熱3號(hào)’2019年1月通過(guò)全國(guó)熱帶作物品種審定委員會(huì)審定；農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《熱帶作物品種資源抗病蟲(chóng)鑒定技術(shù)規(guī)程咖啡銹病 NY/T 3331-2018》于2019年6月1日實(shí)施。授權(quán)專(zhuān)利2項(xiàng)，出版專(zhuān)著2部，發(fā)表論文21篇。項(xiàng)目驗(yàn)收2項(xiàng)、成果鑒定1項(xiàng)，“咖啡種質(zhì)資源收集評(píng)價(jià)、創(chuàng)新利用及示范推廣”。

推廣咖啡、石斛、白芨油梨等種子種苗約10萬(wàn)株；其中咖啡約5萬(wàn)株、石斛白芨3萬(wàn)株、百香果1萬(wàn)株；繁育油梨實(shí)生苗1.5萬(wàn)株，其中嫁接4210株，成活率83.7%，推廣銷(xiāo)售2429株。發(fā)布橡膠病蟲(chóng)害預(yù)警信息發(fā)布病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與防控信息7期，指導(dǎo)防治面積76.9萬(wàn)。與農(nóng)場(chǎng)或企業(yè)合作建立橡膠示范基地6個(gè)、咖啡示范基地5個(gè)、石斛種植示范園1個(gè)、橡膠營(yíng)養(yǎng)診斷示范基地1個(gè)。開(kāi)展橡膠、咖啡、熱帶藥用植物等產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)22期，培訓(xùn)2450人，發(fā)放技術(shù)資料1662份，技術(shù)技術(shù)指導(dǎo)18次。

一、科研任務(wù)執(zhí)行情況

1、橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)

主要承擔(dān)國(guó)家天然橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系德宏綜合試驗(yàn)站、云南省高原特色產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)土肥崗位、農(nóng)業(yè)部南亞熱作病蟲(chóng)害疫情監(jiān)測(cè)與防治等三大任務(wù)。國(guó)家天然橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系德宏綜合試驗(yàn)站承擔(dān)體系重點(diǎn)任務(wù)5項(xiàng)，其中參與體系和研究室重點(diǎn)任務(wù)3項(xiàng)，試驗(yàn)站重點(diǎn)任務(wù)2項(xiàng)。主要開(kāi)展“橡膠樹(shù)省工高效割膠及配套技術(shù)集成與示范應(yīng)用”、“橡膠樹(shù)新品種區(qū)域試驗(yàn)及配套技術(shù)集成示范”、“天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展與政策研究”、示范基地建設(shè)和科技培訓(xùn)、科技扶貧等任務(wù)。

省橡膠體系土肥崗位主要開(kāi)展橡膠樹(shù)葉片營(yíng)養(yǎng)診斷施肥指導(dǎo)施肥技術(shù)應(yīng)用推廣，建立德宏、臨滄片區(qū)膠園營(yíng)養(yǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)，完成橡膠葉片采樣區(qū)域利用地理信息系統(tǒng)軟件繪圖和片區(qū)內(nèi)8000畝橡膠種植區(qū)域信息采集工作。

2、咖啡產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究

繼續(xù)維護(hù)咖啡種質(zhì)資源圃，引入咖啡新種質(zhì)10份進(jìn)行催芽，新定植54份，定植41個(gè)DUS測(cè)試品種；在瑞麗、普洱、雙江等縣建立種質(zhì)備份圃第一期、第二期的140份種質(zhì)材料的育苗和定植；完成2017、2018年建立的五個(gè)咖啡區(qū)域性試驗(yàn)點(diǎn)、三個(gè)良種繁育基地的日常管理數(shù)據(jù)信息收集；邀請(qǐng)印度專(zhuān)家Santa Ram博士訪問(wèn)云南20天，開(kāi)展學(xué)術(shù)討論交流、田間指導(dǎo)及種質(zhì)資源引進(jìn)等工作；開(kāi)展咖啡幼苗立枯病防治和6%立克秀懸浮劑等藥劑篩選；完成15份咖啡銹菌樣本鑒定，檢測(cè)出小種3個(gè)，完成24份咖啡品種抗銹性測(cè)定，篩選抗銹品種5份，在德宏建立咖啡天牛觀測(cè)點(diǎn)，建立印度天牛誘劑試驗(yàn)點(diǎn)1個(gè)。

3、熱帶藥用植物研究方面

繼續(xù)維護(hù)石斛種質(zhì)資源圃。 新增收集和保存資源21種123份。完成113種石斛的花物候觀察和數(shù)據(jù)收集，繁殖稀少石斛種質(zhì)組培苗3298瓶，白芨組培苗4703瓶，約47000株；初步建成野生蔬菜種質(zhì)資源圃20畝，收集資源90種，調(diào)查了205種野生果蔬，制作臘葉標(biāo)本615份，繁育種苗5000余株；完成隴川縣、芒市的中藥資源普查共97個(gè)樣地，新發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)藥材龍川45種，芒市72種，兩縣市共采集樣品30份，植物標(biāo)本1425號(hào)；開(kāi)展了羊肚菌、白參、榆黃蘑、大球蓋菇、紫丁香蘑菌的引種和溫室、林下試種，以及5種食用菌的組織分離繁殖技術(shù)探索研究，經(jīng)過(guò)分離、純化選育，分別獲得榆黃蘑、大球蓋菇、紫丁香蘑的母種、原種和栽培種。

4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)方面

全年接收檢測(cè)樣品573個(gè)，檢測(cè)完成480個(gè)；參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展擴(kuò)項(xiàng)檢測(cè)試驗(yàn)，增加檢測(cè)指標(biāo)65項(xiàng)，11項(xiàng)，其中測(cè)土配方已具備38項(xiàng)、有機(jī)肥具備10項(xiàng)、咖啡生豆或焙炒咖啡具備9項(xiàng)，擴(kuò)大檢測(cè)能力及業(yè)務(wù)。

二、科技成果轉(zhuǎn)化情況

1、2019年6月，以技術(shù)作價(jià)入股的方式與云南紅?？萍加邢挢?zé)任公司合作成立了云南衡原檢測(cè)技術(shù)有限公司，擴(kuò)展檢查業(yè)務(wù)，增加收入渠道，培養(yǎng)檢測(cè)人才，提升檢測(cè)水平。

2、完成咖啡中試實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和部分設(shè)備安裝，正在完善咖啡精加工管理制度和生產(chǎn)許可辦理等工作。

三、掛包幫科技扶貧。

2019年派出科技人員駐村工作隊(duì)員2人，其中1人在瑞麗等秀村，1人赴深度貧困的怒江州福貢縣。主要一是幫扶，爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移性支付資金10萬(wàn)元幫助瑞麗等秀村賀弄、光明兩村小組添置了公房和黨員活動(dòng)室的部分桌椅、勞動(dòng)工具等；因戶施策針制定建檔立卡戶幫扶計(jì)劃，動(dòng)員5戶符合條件的貧困戶實(shí)施2019年“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目。二是定期走訪，指導(dǎo)貧困戶種植橡膠、柚子、百香果等產(chǎn)業(yè)的種植技術(shù)問(wèn)題；三是幫助建檔立卡戶購(gòu)買(mǎi)2019年度家庭人身財(cái)產(chǎn)組合保險(xiǎn)；四是開(kāi)展種植技術(shù)的培訓(xùn)幫扶，引導(dǎo)和帶動(dòng)農(nóng)戶科學(xué)種養(yǎng)、勤勞致富，同時(shí)發(fā)放百香果苗5000余株，肥料2噸。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬其他事業(yè)單位。

2019年全所有在職職工89人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員57人，管理人員6人，工勤人員26人；其他人員1名。下設(shè)機(jī)構(gòu)有三個(gè)職能辦公室，五個(gè)專(zhuān)業(yè)研究中心，三個(gè)成果轉(zhuǎn)化部門(mén)。即：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、科研辦公室，橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、果蔬花卉研究中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢驗(yàn)檢測(cè)中心、科技成果轉(zhuǎn)化中心、科技培訓(xùn)服務(wù)中心、農(nóng)產(chǎn)品交易服務(wù)中心。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制119人，全部為事業(yè)編制。在職在編實(shí)有事業(yè)人員事業(yè)人員89人，其他人員1人，主要是單位編制外簽訂合同的長(zhǎng)期聘用殘疾人員。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休147人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。 

    第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件） 

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門(mén)2019年度收入合計(jì)2,384.95萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入850.38萬(wàn)元，占總收入的35.66%；事業(yè)收入425.53萬(wàn)元，占總收入的17.84%；其他收入1,109.04萬(wàn)元，占總收入的46.5%。

與上年對(duì)比：收入比2018年減少49.32萬(wàn)元，減少2.02%。其中：財(cái)政撥款收入比2018年減少479.34萬(wàn)元，減少36.04%；事業(yè)收入比2018年增加366.06萬(wàn)元，增加615.53%；其他收入比2018年增加63.96萬(wàn)元，增加6.12%。主要原因是：主要是本年執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，單位收到的非本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目撥款2018年列其他收入，本年執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度需放事業(yè)收入，導(dǎo)致本年事業(yè)收入事業(yè)收入增加較大。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門(mén)2019年度支出合計(jì)2,390.81萬(wàn)元。其中：基本支出1,460.49萬(wàn)元，占總支出的61.09%；項(xiàng)目支出930.32萬(wàn)元，占總支出的38.91%。

2019年單位實(shí)際支出2,390.81萬(wàn)元，比2018年減少237.89萬(wàn)元，減少9.05%。主要原因：本年財(cái)政核減以前年度多撥財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,460.49萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少510.18萬(wàn)元，主要原因是：2018年單位補(bǔ)交2017年度欠繳職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，本年無(wú)相關(guān)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的83.18%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16.82%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障單位機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出930.32萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加272.19萬(wàn)元，主要原因是本年單位申請(qǐng)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致實(shí)際支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.科研院所科技項(xiàng)目支出912.20萬(wàn)元。咖啡品種‘德熱3號(hào)’2019年1月通過(guò)全國(guó)熱帶作物品種審定委員會(huì)審定；農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《熱帶作物品種資源抗病蟲(chóng)鑒定技術(shù)規(guī)程咖啡銹病 NY/T 3331-2018》于2019年6月1日實(shí)施。授權(quán)專(zhuān)利2項(xiàng)，出版專(zhuān)著2部，發(fā)表論文21篇。項(xiàng)目驗(yàn)收2項(xiàng)、成果鑒定1項(xiàng)，“咖啡種質(zhì)資源收集評(píng)價(jià)、創(chuàng)新利用及示范推廣”。

推廣咖啡、石斛、白芨油梨等種子種苗約10萬(wàn)株；其中咖啡約5萬(wàn)株、石斛白芨3萬(wàn)株、百香果1萬(wàn)株；繁育油梨實(shí)生苗1.5萬(wàn)株，其中嫁接4210株，成活率83.7%，推廣銷(xiāo)售2429株。發(fā)布橡膠病蟲(chóng)害預(yù)警信息發(fā)布病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與防控信息7期，指導(dǎo)防治面積76.9萬(wàn)。與農(nóng)場(chǎng)或企業(yè)合作建立橡膠示范基地6個(gè)、咖啡示范基地5個(gè)、石斛種植示范園1個(gè)、橡膠營(yíng)養(yǎng)診斷示范基地1個(gè)。開(kāi)展橡膠、咖啡、熱帶藥用植物等產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)22期，培訓(xùn)2450人，發(fā)放技術(shù)資料1662份，技術(shù)技術(shù)指導(dǎo)18次。

2.農(nóng)業(yè)林水項(xiàng)目支出16.50萬(wàn)元，主要是用于云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)橡膠、咖啡崗位支出。

3.中醫(yī)（民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)研究1.62萬(wàn)元,主要為參與福貢、盈江中藥資源普查項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出845.48萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的35.36%。與上年對(duì)比減少479.34萬(wàn)元,主要原因是：1、本年財(cái)政核減以前年度多撥財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)；2、本年未招考錄用工作人員，本年退休6人，調(diào)出1人，辭職3人，共減少10人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出651.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.1%。主要是用于單位正常的科學(xué)研究工作。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出20.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.48%。主要用于離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)8.15萬(wàn)元及離休人員離休費(fèi)12.83萬(wàn)元，2019年退休生活費(fèi)由省社保局統(tǒng)一填報(bào)，單位報(bào)表未填報(bào)。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出72.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.58%。主要用于單位的各項(xiàng)醫(yī)療保障支出。

4.農(nóng)林水（類(lèi)）支出16.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。主要用于云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)咖啡、橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)。

5.住房保障（類(lèi)）支出83.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.89%。主要用于單位職工的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少-0.69萬(wàn)元，下降-100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-0.69萬(wàn)元，下降-100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門(mén)資產(chǎn)總額6063.46萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)173.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4502.08萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券4.00萬(wàn)元，在建工程1176.89萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)207.22萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少173.09萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少66.14萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少138.06萬(wàn)元,在建工程增加31.11萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋29856.34平方米，賬面原值2140.01萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1039.32萬(wàn)元（含為還清拖欠中小企業(yè)欠款，提前出租單位土地及房屋收入450.00萬(wàn)）。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物		車(chē)輛		單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合計(jì)	1	6063.46	173.27	4502.08	3371.21		4.41		0		1126.46	4.00	1176.89	207.22		0
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額234.89萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出112.09萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出122.80萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額234.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專(zhuān)用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專(zhuān)用名詞。

 

 

 

 

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