附件1

 

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

 

附件2

 

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所成立于1962年，位于德宏州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)<云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案>的通知》（云編辦〔2012〕141號(hào)），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所屬云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)：承擔(dān)國(guó)家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟(jì)作物基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性應(yīng)用研究任務(wù)，開(kāi)展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與推廣及科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標(biāo)準(zhǔn)制定、病蟲(chóng)草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨委辦公室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、科研辦公室、橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、檢測(cè)中心、科技成果轉(zhuǎn)化中心、果蔬花卉研究中心、科技培訓(xùn)中心、城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。

• 重點(diǎn)工作概述

1、深入實(shí)施“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃。制定科學(xué)研究實(shí)施方案和工程建設(shè)項(xiàng)目臺(tái)賬，強(qiáng)化年度科研計(jì)劃和項(xiàng)目規(guī)劃的有效銜接，積極申報(bào)各類科研項(xiàng)目，爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)支持，定期監(jiān)測(cè)和評(píng)估，構(gòu)建科技高質(zhì)量發(fā)展新格局。

2、提升熱帶作物種質(zhì)資源保護(hù)水平和質(zhì)量。繼續(xù)維護(hù)好農(nóng)業(yè)農(nóng)村部瑞麗咖啡種質(zhì)資源圃和瑞麗石斛種質(zhì)資源圃，加強(qiáng)種質(zhì)資源收集和保護(hù)力度及優(yōu)勢(shì)學(xué)科人才培養(yǎng)，加大種質(zhì)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研合作力度，籌建咖啡種質(zhì)低溫離體保存庫(kù)，加快新品種審定或新品種登記（保護(hù)），為產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)提供技術(shù)支持。

3、全面推進(jìn)《瑞麗市熱帶經(jīng)濟(jì)植物園》規(guī)劃設(shè)計(jì)。重點(diǎn)開(kāi)展園區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)，完成整體感念規(guī)劃及核心區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃，與農(nóng)業(yè)生態(tài)、環(huán)境保護(hù)有效銜接。

4、加快構(gòu)建德宏特色高質(zhì)量科研示范基地。出臺(tái)《科研試驗(yàn)示范基地建設(shè)規(guī)范》，提高天然橡膠、咖啡、藥用植物、熱帶果蔬等基地管理質(zhì)量，對(duì)300畝橡膠新品種示范基地開(kāi)割測(cè)產(chǎn)，建立德熱-132、155等咖啡新品種高質(zhì)量示范基地100畝。

5、建立林下種植的生態(tài)群落示范。篩選適宜橡膠林下種植的食用菌品種和技術(shù)方法，建立食用菌人工種植示范基地，提升高標(biāo)準(zhǔn)的生態(tài)膠園、熱作標(biāo)準(zhǔn)化示范園建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興。

6、深入開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)。繼續(xù)開(kāi)展擴(kuò)項(xiàng)準(zhǔn)備，提高管理質(zhì)量和檢測(cè)水平，爭(zhēng)取完成農(nóng)藥試驗(yàn)登記認(rèn)定，提高檢測(cè)服務(wù)供給能力。

7、加快科技成果應(yīng)用推廣和轉(zhuǎn)化，完成熱帶植物科普文化長(zhǎng)廊建設(shè)，提高咖啡等科研試制產(chǎn)品質(zhì)量，加快科研技術(shù)和科研產(chǎn)品與新業(yè)態(tài)、新市場(chǎng)、數(shù)字化的融合步伐，把技術(shù)和產(chǎn)品推向市場(chǎng)，提高效益。

8、建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍。優(yōu)化學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)實(shí)踐鍛煉，實(shí)施人文關(guān)懷，穩(wěn)定人才隊(duì)伍，推進(jìn)人才培養(yǎng)和引進(jìn)，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正，積極向上，和諧干事的創(chuàng)新生態(tài)。

9、著力抓好疫情防控和安全生產(chǎn)工作。持續(xù)加強(qiáng)疫情防控工作，加強(qiáng)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、健康教育宣傳；抓好安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任落實(shí)，促進(jìn)科研事業(yè)健康安全發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制119人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制119人。在職實(shí)有91人，其中：財(cái)政全額保障91人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員152人，其中：離休0人，退休152人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入2,111.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1,143.07萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入346.13萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入622.73萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加62.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算增加220.46萬(wàn)元，事業(yè)收入減少131.02萬(wàn)元，其他收入減少27.42萬(wàn)元。主要原因分析:省財(cái)政比2021年增加對(duì)德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金100萬(wàn)元，及本年在職人員比2021年增加7人，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1,143.07萬(wàn)元，其中:本年收入1,040.90萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入102.17萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,040.90萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加220.46萬(wàn)元，其中：本年收入增加191.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加29.11萬(wàn)元。主要原因分析：一是省財(cái)政比2021年增加對(duì)德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金100萬(wàn)元，二是本年在職人員比2021年增加7人，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加。

預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2,111.93萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,040.90萬(wàn)元，其中：基本支出840.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加91.35萬(wàn)元，主要原因分析：2022年在職人員比2021年增加7人，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加100萬(wàn)元，主要原因分析：省財(cái)政比2021年增加對(duì)德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金100萬(wàn)元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-其他基礎(chǔ)研究支出200.00萬(wàn)元，主要用于本年單位申報(bào)的德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新體系建設(shè)項(xiàng)目資金。

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)-機(jī)構(gòu)運(yùn)行661.65萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.21萬(wàn)元，主要用于我所離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療48.68萬(wàn)元，主要用于我所在職人員的醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53.68萬(wàn)元，主要用于我所在職人員及退休人員的醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.86萬(wàn)元，主要用于我所在職和退休人員的大病醫(yī)療補(bǔ)助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金63.82萬(wàn)元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳納支出。

省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

     無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額9.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17.80萬(wàn)元，較上年減少13.40萬(wàn)元，下降42.95%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為4.00萬(wàn)元，較上年減少12.20萬(wàn)元，下降75.31%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）1人次。

增減變化原因：本年科研項(xiàng)目無(wú)出國(guó)交流考察費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.80萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降4.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待200人次。

增減變化原因單位深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)措施，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.00萬(wàn)元，較上年減少1.00萬(wàn)元，下降10.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬(wàn)元，較上年減少1.00萬(wàn)元，下降10.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因我所深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)措施，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)禁公車私用，以此降低車輛運(yùn)行成本。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年我所重點(diǎn)項(xiàng)目為“德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”，該項(xiàng)目的年度目標(biāo)為：申請(qǐng)或取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量（論文、標(biāo)準(zhǔn)、專利、著作等）21件，其中論文17項(xiàng)，專利3項(xiàng)，地方標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)；維護(hù)實(shí)驗(yàn)基地143.5畝；新建基地2個(gè)，20畝；收集種質(zhì)資源245份、資源評(píng)價(jià)200份；推廣熱作良種3個(gè)，推廣熱作良種15000株；開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)850人次，開(kāi)展科普宣傳200人次；農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)收75萬(wàn)元；品種保存率達(dá)到99%；培訓(xùn)滿意度到到95%。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，包括稅收收入和非稅收入。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入，包扣從非同級(jí)政府財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款。

3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入成本補(bǔ)償，是單位有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入上繳國(guó)庫(kù)，按照一定的比列申請(qǐng)返還給單位的項(xiàng)目支出。

    6. 一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

    7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指機(jī)關(guān)及下屬行政、參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.政府采購(gòu)預(yù)算：指采購(gòu)單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門資產(chǎn)總額8934.57萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)292.17萬(wàn)元，固定資產(chǎn)8366.48萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券64.00萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)211.92萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.18萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加124.29萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入406.42萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)48675.58平方米，資產(chǎn)出租收入406.42萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。