附件1

 

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

 

附件2

 

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所成立于1962年，位于德宏州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)<云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案>的通知》（云編辦〔2012〕141號），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所屬云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)：承擔(dān)國家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟作物基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性應(yīng)用研究任務(wù)，開展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與推廣及科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標(biāo)準(zhǔn)制定、病蟲草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：黨委辦公室、綜合辦公室、財務(wù)辦公室、科研辦公室、橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、檢測中心、科技成果轉(zhuǎn)化中心、果蔬花卉研究中心、科技培訓(xùn)中心、城北農(nóng)貿(mào)市場。

• 重點工作概述

1、深入實施“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃。制定科學(xué)研究實施方案和工程建設(shè)項目臺賬，強化年度科研計劃和項目規(guī)劃的有效銜接，積極申報各類科研項目，爭取經(jīng)費支持，定期監(jiān)測和評估，構(gòu)建科技高質(zhì)量發(fā)展新格局。

2、提升熱帶作物種質(zhì)資源保護(hù)水平和質(zhì)量。繼續(xù)維護(hù)好農(nóng)業(yè)農(nóng)村部瑞麗咖啡種質(zhì)資源圃和瑞麗石斛種質(zhì)資源圃，加強種質(zhì)資源收集和保護(hù)力度及優(yōu)勢學(xué)科人才培養(yǎng)，加大種質(zhì)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研合作力度，籌建咖啡種質(zhì)低溫離體保存庫，加快新品種審定或新品種登記（保護(hù)），為產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)提供技術(shù)支持。

3、全面推進(jìn)《瑞麗市熱帶經(jīng)濟植物園》規(guī)劃設(shè)計。重點開展園區(qū)現(xiàn)場勘測，完成整體感念規(guī)劃及核心區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃，與農(nóng)業(yè)生態(tài)、環(huán)境保護(hù)有效銜接。

4、加快構(gòu)建德宏特色高質(zhì)量科研示范基地。出臺《科研試驗示范基地建設(shè)規(guī)范》，提高天然橡膠、咖啡、藥用植物、熱帶果蔬等基地管理質(zhì)量，對300畝橡膠新品種示范基地開割測產(chǎn)，建立德熱-132、155等咖啡新品種高質(zhì)量示范基地100畝。

5、建立林下種植的生態(tài)群落示范。篩選適宜橡膠林下種植的食用菌品種和技術(shù)方法，建立食用菌人工種植示范基地，提升高標(biāo)準(zhǔn)的生態(tài)膠園、熱作標(biāo)準(zhǔn)化示范園建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興。

6、深入開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測。繼續(xù)開展擴項準(zhǔn)備，提高管理質(zhì)量和檢測水平，爭取完成農(nóng)藥試驗登記認(rèn)定，提高檢測服務(wù)供給能力。

7、加快科技成果應(yīng)用推廣和轉(zhuǎn)化，完成熱帶植物科普文化長廊建設(shè)，提高咖啡等科研試制產(chǎn)品質(zhì)量，加快科研技術(shù)和科研產(chǎn)品與新業(yè)態(tài)、新市場、數(shù)字化的融合步伐，把技術(shù)和產(chǎn)品推向市場，提高效益。

8、建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍。優(yōu)化學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)，強化專業(yè)技術(shù)實踐鍛煉，實施人文關(guān)懷，穩(wěn)定人才隊伍，推進(jìn)人才培養(yǎng)和引進(jìn)，加強作風(fēng)建設(shè)，營造風(fēng)清氣正，積極向上，和諧干事的創(chuàng)新生態(tài)。

9、著力抓好疫情防控和安全生產(chǎn)工作。持續(xù)加強疫情防控工作，加強愛國衛(wèi)生、健康教育宣傳；抓好安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任落實，促進(jìn)科研事業(yè)健康安全發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制119人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制119人。在職實有91人，其中：財政全額保障91人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員152人，其中：離休0人，退休152人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入2,111.93萬元，其中：一般公共預(yù)算1,143.07萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入346.13萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入622.73萬元。

與上年對比增加62.02萬元，其中：一般公共預(yù)算增加220.46萬元，事業(yè)收入減少131.02萬元，其他收入減少27.42萬元。主要原因分析:省財政比2021年增加對德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項資金100萬元，及本年在職人員比2021年增加7人，財政撥款人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1,143.07萬元，其中:本年收入1,040.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入102.17萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,040.90萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加220.46萬元，其中：本年收入增加191.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加29.11萬元。主要原因分析：一是省財政比2021年增加對德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項資金100萬元，二是本年在職人員比2021年增加7人，財政撥款人員經(jīng)費增加。

預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2,111.93萬元。財政撥款安排支出1,040.90萬元，其中：基本支出840.90萬元，與上年對比增加91.35萬元，主要原因分析：2022年在職人員比2021年增加7人，財政撥款人員經(jīng)費增加；項目支出200.00萬元，與上年對比增加100萬元，主要原因分析：省財政比2021年增加對德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項資金100萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-其他基礎(chǔ)研究支出200.00萬元，主要用于本年單位申報的德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新體系建設(shè)項目資金。

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-機構(gòu)運行661.65萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.21萬元，主要用于我所離退休人員的公用經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療48.68萬元，主要用于我所在職人員的醫(yī)療補助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助53.68萬元，主要用于我所在職人員及退休人員的醫(yī)療補助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.86萬元，主要用于我所在職和退休人員的大病醫(yī)療補助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金63.82萬元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳納支出。

省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

     無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，采購預(yù)算總額9.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計17.80萬元，較上年減少13.40萬元，下降42.95%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為4.00萬元，較上年減少12.20萬元，下降75.31%，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）1人次。

增減變化原因：本年科研項目無出國交流考察費。

（二）公務(wù)接待費

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4.80萬元，較上年減少0.20萬元，下降4.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計接待200人次。

增減變化原因單位深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的各項措施，嚴(yán)格控制經(jīng)費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為9.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降10.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費9.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降10.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因我所深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的各項措施，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)禁公車私用，以此降低車輛運行成本。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年我所重點項目為“德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項經(jīng)費”，該項目的年度目標(biāo)為：申請或取得知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量（論文、標(biāo)準(zhǔn)、專利、著作等）21件，其中論文17項，專利3項，地方標(biāo)準(zhǔn)1項；維護(hù)實驗基地143.5畝；新建基地2個，20畝；收集種質(zhì)資源245份、資源評價200份；推廣熱作良種3個，推廣熱作良種15000株；開展技術(shù)培訓(xùn)850人次，開展科普宣傳200人次；農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)收75萬元；品種保存率達(dá)到99%；培訓(xùn)滿意度到到95%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，包括稅收收入和非稅收入。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實現(xiàn)的收入，包扣從非同級政府財政部門取得的經(jīng)費撥款。

3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入成本補償，是單位有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入上繳國庫，按照一定的比列申請返還給單位的項目支出。

    6. 一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

    7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：指機關(guān)及下屬行政、參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車維護(hù)費以及其他費用。

11.政府采購預(yù)算：指采購單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門資產(chǎn)總額8934.57萬元，其中，流動資產(chǎn)292.17萬元，固定資產(chǎn)8366.48萬元，對外投資及有價證券64.00萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)211.92萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.18萬元，其中固定資產(chǎn)增加124.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入406.42萬元，其中出租資產(chǎn)48675.58平方米，資產(chǎn)出租收入406.42萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。