附件1

 

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

 

附件2

 

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所成立于1962年，位于德宏州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)<云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案>的通知》（云編辦〔2012〕141號），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所屬云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)：承擔(dān)國家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟(jì)作物基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性應(yīng)用研究任務(wù)，開展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與推廣及科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標(biāo)準(zhǔn)制定、病蟲草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨委辦公室、綜合辦公室、財務(wù)辦公室、科研辦公室、橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、檢測中心、科技成果轉(zhuǎn)化中心、果蔬花卉研究中心、科技培訓(xùn)中心、城北農(nóng)貿(mào)市場。

• 重點(diǎn)工作概述

1、深入實(shí)施“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃。制定科學(xué)研究實(shí)施方案和工程建設(shè)項目臺賬，強(qiáng)化年度科研計劃和項目規(guī)劃的有效銜接，積極申報各類科研項目，爭取經(jīng)費(fèi)支持，定期監(jiān)測和評估，構(gòu)建科技高質(zhì)量發(fā)展新格局。

2、提升熱帶作物種質(zhì)資源保護(hù)水平和質(zhì)量。繼續(xù)維護(hù)好農(nóng)業(yè)農(nóng)村部瑞麗咖啡種質(zhì)資源圃和瑞麗石斛種質(zhì)資源圃，加強(qiáng)種質(zhì)資源收集和保護(hù)力度及優(yōu)勢學(xué)科人才培養(yǎng)，加大種質(zhì)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研合作力度，籌建咖啡種質(zhì)低溫離體保存庫，加快新品種審定或新品種登記（保護(hù)），為產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)提供技術(shù)支持。

3、全面推進(jìn)《瑞麗市熱帶經(jīng)濟(jì)植物園》規(guī)劃設(shè)計。重點(diǎn)開展園區(qū)現(xiàn)場勘測，完成整體感念規(guī)劃及核心區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃，與農(nóng)業(yè)生態(tài)、環(huán)境保護(hù)有效銜接。

4、加快構(gòu)建德宏特色高質(zhì)量科研示范基地。出臺《科研試驗示范基地建設(shè)規(guī)范》，提高天然橡膠、咖啡、藥用植物、熱帶果蔬等基地管理質(zhì)量，對300畝橡膠新品種示范基地開割測產(chǎn)，建立德熱-132、155等咖啡新品種高質(zhì)量示范基地100畝。

5、建立林下種植的生態(tài)群落示范。篩選適宜橡膠林下種植的食用菌品種和技術(shù)方法，建立食用菌人工種植示范基地，提升高標(biāo)準(zhǔn)的生態(tài)膠園、熱作標(biāo)準(zhǔn)化示范園建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興。

6、深入開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測。繼續(xù)開展擴(kuò)項準(zhǔn)備，提高管理質(zhì)量和檢測水平，爭取完成農(nóng)藥試驗登記認(rèn)定，提高檢測服務(wù)供給能力。

7、加快科技成果應(yīng)用推廣和轉(zhuǎn)化，完成熱帶植物科普文化長廊建設(shè)，提高咖啡等科研試制產(chǎn)品質(zhì)量，加快科研技術(shù)和科研產(chǎn)品與新業(yè)態(tài)、新市場、數(shù)字化的融合步伐，把技術(shù)和產(chǎn)品推向市場，提高效益。

8、建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍。優(yōu)化學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)實(shí)踐鍛煉，實(shí)施人文關(guān)懷，穩(wěn)定人才隊伍，推進(jìn)人才培養(yǎng)和引進(jìn)，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，營造風(fēng)清氣正，積極向上，和諧干事的創(chuàng)新生態(tài)。

9、著力抓好疫情防控和安全生產(chǎn)工作。持續(xù)加強(qiáng)疫情防控工作，加強(qiáng)愛國衛(wèi)生、健康教育宣傳；抓好安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任落實(shí)，促進(jìn)科研事業(yè)健康安全發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制119人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制119人。在職實(shí)有91人，其中：財政全額保障91人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員152人，其中：離休0人，退休152人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入2,111.93萬元，其中：一般公共預(yù)算1,143.07萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入346.13萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入622.73萬元。

與上年對比增加62.02萬元，其中：一般公共預(yù)算增加220.46萬元，事業(yè)收入減少131.02萬元，其他收入減少27.42萬元。主要原因分析:省財政比2021年增加對德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項資金100萬元，及本年在職人員比2021年增加7人，財政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1,143.07萬元，其中:本年收入1,040.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入102.17萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,040.90萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加220.46萬元，其中：本年收入增加191.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加29.11萬元。主要原因分析：一是省財政比2021年增加對德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項資金100萬元，二是本年在職人員比2021年增加7人，財政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加。

預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2,111.93萬元。財政撥款安排支出1,040.90萬元，其中：基本支出840.90萬元，與上年對比增加91.35萬元，主要原因分析：2022年在職人員比2021年增加7人，財政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加；項目支出200.00萬元，與上年對比增加100萬元，主要原因分析：省財政比2021年增加對德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項資金100萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-其他基礎(chǔ)研究支出200.00萬元，主要用于本年單位申報的德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新體系建設(shè)項目資金。

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-機(jī)構(gòu)運(yùn)行661.65萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.21萬元，主要用于我所離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療48.68萬元，主要用于我所在職人員的醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53.68萬元，主要用于我所在職人員及退休人員的醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.86萬元，主要用于我所在職和退休人員的大病醫(yī)療補(bǔ)助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金63.82萬元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳納支出。

省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

     無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，采購預(yù)算總額9.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計17.80萬元，較上年減少13.40萬元，下降42.95%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為4.00萬元，較上年減少12.20萬元，下降75.31%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組1個，因公出國（境）1人次。

增減變化原因：本年科研項目無出國交流考察費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.80萬元，較上年減少0.20萬元，下降4.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計接待200人次。

增減變化原因單位深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費(fèi)的各項措施，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降10.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降10.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因我所深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費(fèi)的各項措施，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)禁公車私用，以此降低車輛運(yùn)行成本。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年我所重點(diǎn)項目為“德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項經(jīng)費(fèi)”，該項目的年度目標(biāo)為：申請或取得知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量（論文、標(biāo)準(zhǔn)、專利、著作等）21件，其中論文17項，專利3項，地方標(biāo)準(zhǔn)1項；維護(hù)實(shí)驗基地143.5畝；新建基地2個，20畝；收集種質(zhì)資源245份、資源評價200份；推廣熱作良種3個，推廣熱作良種15000株；開展技術(shù)培訓(xùn)850人次，開展科普宣傳200人次；農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)收75萬元；品種保存率達(dá)到99%；培訓(xùn)滿意度到到95%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，包括稅收收入和非稅收入。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實(shí)現(xiàn)的收入，包扣從非同級政府財政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款。

3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入成本補(bǔ)償，是單位有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入上繳國庫，按照一定的比列申請返還給單位的項目支出。

    6. 一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

    7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指機(jī)關(guān)及下屬行政、參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.政府采購預(yù)算：指采購單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門資產(chǎn)總額8934.57萬元，其中，流動資產(chǎn)292.17萬元，固定資產(chǎn)8366.48萬元，對外投資及有價證券64.00萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)211.92萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.18萬元，其中固定資產(chǎn)增加124.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入406.42萬元，其中出租資產(chǎn)48675.58平方米，資產(chǎn)出租收入406.42萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。